你好：這個(gè)月年末結(jié)賬，有一筆收入必須進(jìn)到這個(gè)月，我做了銷項(xiàng)稅計(jì)提： 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-增值稅 -4171 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4171 但這筆收入這個(gè)月不開發(fā)票，我也沒(méi)收到這筆錢。申報(bào)表自然也不會(huì)有這筆銷項(xiàng)稅，那我這筆銷項(xiàng)稅額年末怎么賬務(wù)處理呢？才能和申報(bào)表一致？我寫的您能看明白嗎？

上月開了一張稅率是6%的發(fā)票15640，但是當(dāng)月沒(méi)有做這筆收入。報(bào)稅是已經(jīng)包含了這筆的錢。導(dǎo)致我賬上與申報(bào)表不一致，賬上比申報(bào)表少這筆15640的收入，也未提這筆的附加稅。這個(gè)月我要補(bǔ)做這筆收入，但是稅金要怎么補(bǔ)提，又不用交稅。

老師我7月有一筆賣車收入，車子7月已經(jīng)賣了，但是沒(méi)開票，8月才能開票，這個(gè)申報(bào)7月是不是要按無(wú)票收入申報(bào)增值稅，這個(gè)又怎么入賬

老師您好是這樣這樣的，我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?，因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775，因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅，所以這兩筆無(wú)票收入要入賬，不然會(huì)有差異，59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開，那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好

老師你好，上月有張發(fā)票已開忘記入賬了導(dǎo)致收入漏記一筆，這種情況可以把這筆收入做到當(dāng)月嗎？報(bào)稅的話需要怎么處理呢？