老師，我公司接了項目，人工費通過個稅工資薪金申報了100多萬，苗木票也開了幾百萬回來，機(jī)械租賃專票也開了幾十萬回來。工程已經(jīng)完工，但一直沒有開收入發(fā)票給甲方，現(xiàn)在甲方說我們公司不符合他們要求，要求我們用另一家公司開收入發(fā)票給他們。我想請問，我公司收了這么多成本發(fā)票，申報了這么多個稅，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

請問老師，今天，經(jīng)理給我一堆他的個人報銷，都是去年的發(fā)票，其中還有手寫發(fā)票，各種過路費，普票，通用機(jī)打發(fā)票…加起來有一萬多塊，時間從去年4，5月份到去年年底的都有…我個人個人這個發(fā)票不能收了，但是代賬會計已經(jīng)放假了，我也沒人問了…這堆發(fā)票，能收嗎？能從對公走嗎？

老師您好！我想問一下:公司從銀行借款，從去年的10月份開始分期還款，我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務(wù)費用，3個月總計利息金額2萬元，并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元，比如利息費19000元，稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務(wù)費用就多記了?，F(xiàn)在我要怎么處理呢？

老師，我發(fā)現(xiàn)了我們公司收到的會務(wù)費是假發(fā)票，而且從2020年開始就開始用來做賬抵稅了，總金額高達(dá)20萬左右，都已經(jīng)報銷，當(dāng)時通過轉(zhuǎn)給公司個人來報銷的，請問老師我要怎么調(diào)賬了

老師，我發(fā)現(xiàn)了我們公司收到的會務(wù)費是假發(fā)票，而且從2020年開始就開始用來做賬抵稅了，總金額高達(dá)20萬左右，都已經(jīng)報銷，當(dāng)時通過轉(zhuǎn)給公司個人來報銷的，請問老師我要怎么處理，