老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個(gè)公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營(yíng)收入等，現(xiàn)在要注銷，核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，還有一筆20萬的應(yīng)付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款（電話費(fèi)）20萬，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷，請(qǐng)問我該怎么調(diào)整

請(qǐng)問老師，今天，經(jīng)理給我一堆他的個(gè)人報(bào)銷，都是去年的發(fā)票，其中還有手寫發(fā)票，各種過路費(fèi)，普票，通用機(jī)打發(fā)票…加起來有一萬多塊，時(shí)間從去年4，5月份到去年年底的都有…我個(gè)人個(gè)人這個(gè)發(fā)票不能收了，但是代賬會(huì)計(jì)已經(jīng)放假了，我也沒人問了…這堆發(fā)票，能收嗎？能從對(duì)公走嗎？

老師，我 公司是銷售中央空調(diào)，2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬，從2021.1月份開始建賬，設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問題，1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票，這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票，且款已付清，貨已收到過的了，現(xiàn)在發(fā)票開回（跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系，主要問題就是這個(gè)發(fā)票回來后會(huì)認(rèn)證，到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合）發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清，貨也已收到（外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是內(nèi)賬要求實(shí)際的，這個(gè)不是當(dāng)期的，所以不知道怎么做了？？）

老師您好，我們剛從億信達(dá)轉(zhuǎn)過來一家汽車售后維修店，轉(zhuǎn)讓費(fèi)是20.3萬，有已經(jīng)開票給上汽公司的三包服務(wù)費(fèi)5.6萬，還有14.7萬沒有開發(fā)票，需要我們開給上汽公司開發(fā)票，這20.3萬上汽公司都會(huì)轉(zhuǎn)給我們，但是我們現(xiàn)在已經(jīng)用現(xiàn)金支付給了億信達(dá)服務(wù)商。我們?cè)诮o上汽開發(fā)票的時(shí)候也不能算是我們的收入，我該怎么寫分錄呢？謝謝

老師您好，我們剛從億信達(dá)轉(zhuǎn)過來一家汽車售后維修店，轉(zhuǎn)讓費(fèi)是20.3萬，有已經(jīng)開票給上汽公司的三包服務(wù)費(fèi)5.6萬，還有14.7萬沒有開發(fā)票，需要我們開給上汽公司開發(fā)票，這20.3萬上汽公司都會(huì)轉(zhuǎn)給我們，但是我們現(xiàn)在已經(jīng)用現(xiàn)金支付給了億信達(dá)服務(wù)商。我們?cè)诮o上汽開發(fā)票的時(shí)候也不能算是我們的收入，我該怎么寫分錄呢？謝謝