我們從億信達(dá)轉(zhuǎn)接過(guò)來(lái)的，錢(qián)我們支付給億信達(dá)了，這是他們?cè)瓉?lái)做了三包服務(wù)的錢(qián)，有5.6萬(wàn)已經(jīng)開(kāi)給上汽紅巖公司了，還有14.7萬(wàn)我們要替他開(kāi)票，原來(lái)億信達(dá)名下的所有的業(yè)務(wù)都變更在我們名下了

你好 ；? 那這樣的話 你開(kāi)票出去 你收入就沒(méi)法收回來(lái)的； 你 到時(shí)應(yīng)收賬款沒(méi)法處理的 ； 你們之前支付的錢(qián)包括哪些? ?

沒(méi)轉(zhuǎn)讓之前的時(shí)候開(kāi)了票的5.6萬(wàn)，和沒(méi)有開(kāi)票的14.7萬(wàn)，一共20.3萬(wàn)，這20.3萬(wàn)由上汽公司轉(zhuǎn)給我們，就不知道開(kāi)票給上汽的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄

?你好；? ?你們是去接手 這個(gè)億信達(dá)的業(yè)務(wù)回來(lái)。 原來(lái)這個(gè)三包? 合計(jì)是 20.3萬(wàn)，本來(lái)億信達(dá)本身要開(kāi)給上汽公司的 ；? ?已經(jīng)開(kāi) 5。6萬(wàn)了。 還有14.7萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)? 。? ?現(xiàn)在你接手了 你要開(kāi)14.7出去 是嗎 ？? 那??億信達(dá) 應(yīng)該把這筆款 支付給你的哦 。? 因?yàn)? 對(duì)方不影響做收入處理。 相當(dāng)于把 三包業(yè)務(wù)給你做了。 你 后期去開(kāi)票給客戶(hù)的哦? ? ?是這樣的嗎? ?

不是的，是億信達(dá)原來(lái)做了三包的，本該他們收的錢(qián)，還 沒(méi)收到 ，我們開(kāi)票給上汽了才能收到，相當(dāng)于我們替上汽提前把這筆款支付給億信達(dá)了

那服務(wù)到底是你做的還是億信達(dá)來(lái)做服務(wù)的 ？? ? 你開(kāi)票給 上汽 ；? ?那你們就得承認(rèn)你們提供了服務(wù)給上汽的? ；? ? ? ? ? 這樣你們就得報(bào)稅了? ?

是啊，該我們報(bào)稅，但是這筆開(kāi)票收入，全部沖我們提前支付給億信達(dá)的20.3萬(wàn)

?你好；? ? ?你開(kāi)票出去 做 ：借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 你們支付 出去? ?這個(gè)20.3萬(wàn)你掛的那個(gè)科目? ?

我原來(lái)就是這樣做的，可實(shí)際并不是我們的收入，之前別人的收入，我們幫他們善后的，這筆款要給出去的啊

?是別人的收入；但是你現(xiàn)在不是要幫別人開(kāi)票嗎 ？ 那開(kāi)票 先掛賬? 走 借方應(yīng)收賬款 。如果收不回倆的； 在去走 壞賬處理的 。? ? ??

這是肯定能收回的，只是怎么做帳務(wù)處理，開(kāi)票的這個(gè)帳務(wù)處理怎么沖抵我之前的其他應(yīng)收呢？

你好；? ? ? ? 你之前支付做 借其他應(yīng)收款? ?-?上汽貸銀行存款 ； 借銀行存款貸其他應(yīng)收款? ；? ? ?然后開(kāi)票? 出去 ：借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?收到款 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?

我暫時(shí)的分錄是這樣的，可是代開(kāi)票的收入和我們自己的收入怎么區(qū)分呢。這個(gè)并不是我們自己真實(shí)的收入啊

?你好；? ?先這樣掛了。? 你這個(gè)情況 是你幫上汽墊付? ；那么你掛其他應(yīng)收款。 收回來(lái) 就是直接做? ?借銀行存款貸其他應(yīng)收款 。 可是你又要去開(kāi)票給上汽 還得做收入處理 。? 這個(gè)部分? 應(yīng)該?億信達(dá)給你錢(qián)的 ； 如果服務(wù) 后期是你提供的 ；? ?除非你這個(gè)? 不給你? ?到時(shí)你? 算是支付的轉(zhuǎn)讓費(fèi)來(lái) 抵減了? ??

這個(gè)是他們做的服務(wù)，就是轉(zhuǎn)讓費(fèi)，怎么抵減呢

?你好；??你幫上汽墊付? ；那么你掛其他應(yīng)收款。 收回來(lái) 就是直接做? ?借銀行存款貸其他應(yīng)收款? ? ；然后開(kāi)票出去； 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 然后轉(zhuǎn)讓費(fèi) ：借? 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 貸應(yīng)收賬款 。? ? 然后按月分?jǐn)?：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 。這樣才會(huì)平衡科目的? ??

轉(zhuǎn)讓的就是上汽給我們的這錢(qián)，這20.3有5.6萬(wàn)他們已經(jīng)給上汽開(kāi)票了，14.7萬(wàn)，還沒(méi)開(kāi)票就轉(zhuǎn)給我們了，我們要替他開(kāi)票了才能收到20.3，沒(méi)有轉(zhuǎn)讓費(fèi)的