個(gè)稅是人工費(fèi)，成本票是苗木，機(jī)械租賃

計(jì)入成本里面就行了

沒有收入，沒有問題嗎？稅務(wù)會(huì)查嗎？

老師，可以說具體點(diǎn)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，和稅務(wù)處理嗎？您這樣說有點(diǎn)理解不了

你開票做收入或者做無票收入就行了

老師，你可不可以看清楚問題呀？我們公司沒有收入了，如果做無票收入，那我這些成本發(fā)票就浪費(fèi)了呀？而且也沒得工程合同，有可操作的方法嗎

那你就應(yīng)該之前做收入的時(shí)候一塊做成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)之后就是虧損的， 你現(xiàn)在想做成本里只能做無票收入，不做的話就直接別做，浪費(fèi)也沒辦法

我們公司從來沒有過收入，這是第一筆業(yè)務(wù)

那你后面會(huì)有收入吧

今年內(nèi)，肯定沒有了，只有看明年，所以就問下老師，今年我的人工費(fèi)，苗木費(fèi)，租賃費(fèi)，掛在賬上幾百萬，應(yīng)該怎么處理呀？年終稅務(wù)會(huì)查到嗎？

你做費(fèi)用吧，不做成本，最后結(jié)轉(zhuǎn)就是虧損的，按照你這個(gè)來做 明年有收入在用對(duì)應(yīng)的人工費(fèi)來做，租賃費(fèi)你按月攤銷

苗木做原材料，把可抵扣進(jìn)項(xiàng)9%計(jì)算出來，賬務(wù)處理為待抵扣進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)上不申報(bào)抵扣，有收入再抵扣。這樣行不？

租賃費(fèi)是專票，不抵扣？做待攤費(fèi)用？

租賃費(fèi)是專票可以抵扣，你是一般納稅人的話計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

人工費(fèi)沒有理解到，怎么做，我已經(jīng)稅務(wù)申報(bào)了100多萬了，沒有收入，費(fèi)用一百多萬的工資呀？怎么挪到明年？

你后面沒有人工費(fèi)了嗎？現(xiàn)在人工費(fèi)按月報(bào)個(gè)稅需要按月做費(fèi)用的，沒辦法，這個(gè)沒法做到明年

就是人工費(fèi)有點(diǎn)麻煩，后面沒有人工費(fèi)了，之前申報(bào)的就只有計(jì)入費(fèi)用？

苗木那種方法，可以不？

恩，只能這樣了，沒辦法

謝謝老師