老師我是苗木公司小規(guī)模，關(guān)于匯算清繳問題，老師初次做匯算清繳，減免所得稅優(yōu)惠明細表中，如圖片提示這個，老師我2020年按照5%繳稅的，這個表是需要填寫還自動帶出來的，老師我看了看19年匯算清繳表，提示這個問題，那個是保存主表，老師，還有我2020.4季度預交所得稅表我發(fā)您了，幫我看下，這個年報減免所得稅優(yōu)惠明細表需要填嗎？自動帶出來，這個數(shù)是不是我4季度填的這個數(shù)！不理解 老師因為要注銷這個公司我是不是得匯算清繳完后，再去注銷，老師您知道工商年報是不是也得提前報完才能注銷！

老師，我家有出售自產(chǎn)自銷樹苗跟松材線蟲病防治工程免交增值稅，這個也屬于免所得稅是吧老師，那需要填7020表是吧

老師早上好！我這邊是苗木專業(yè)合作社，然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發(fā)票的就增加利潤，減少成本了，不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里，交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000，還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢

老師早上好！我這邊是苗木專業(yè)合作社，然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發(fā)票的就增加利潤，減少成本了，不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里，交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000，還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢。麻煩老師詳細說一下稅務(wù)系統(tǒng)上操作流程

老師，我有個問題想咨詢一下，我有一家做生姜生意的客戶，他們家以前開了9個點的專票出去，現(xiàn)在他們要享受免稅，然后以前的發(fā)票需要做調(diào)整，稅務(wù)局讓我們11月把所有的銷售發(fā)票全部紅沖了再開具正數(shù)發(fā)票，然后抵扣掉的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也要做轉(zhuǎn)出，增值稅申報表是返回去1月開始做轉(zhuǎn)出，開始更正了，但是企業(yè)所得稅申報表跟財務(wù)報表是沒有更正的，1到9月的憑證已經(jīng)裝訂了移交給了客戶，客戶讓我調(diào)賬調(diào)到10月然后同步更正1到9月的財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅申報表，這樣可以操作嗎？我個人覺得，發(fā)票是在11月紅沖重開的，那我調(diào)賬也只能調(diào)在11月，然后把4季度的增值稅申報表跟企業(yè)所得稅申報表，財務(wù)報表填對就可以了不是嗎？能在10月做調(diào)整嗎