老師這個(gè)第四季度是本年累計(jì)金額，老師需要自己填寫(xiě)還是自動(dòng)帶出來(lái)的，另外主表是哪一個(gè)呢？ 老師圖片中所得減免優(yōu)惠明細(xì)表，我不明白這個(gè)怎么填寫(xiě)，我們有兩個(gè)小規(guī)模公司，其中我說(shuō)的這個(gè)平時(shí)企業(yè)所得稅按照5%繳稅 ，屬于苗木 ，另一個(gè)屬于農(nóng)業(yè)公司（經(jīng)營(yíng)范圍中草藥種植，和農(nóng)林業(yè)，平時(shí)增值稅和所得稅都是免征的）匯算清繳我這兩個(gè)分不清，我說(shuō)的這個(gè)所得減免優(yōu)惠明細(xì)表，到底適用于哪一個(gè)公司，您給我講解一下嗎？老師，之前沒(méi)報(bào)過(guò)

這個(gè)累計(jì)的金額是自動(dòng)出來(lái)的，不用你手動(dòng)去填寫(xiě)。你把這個(gè)附表填完之后，主表它就會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的。

你如果說(shuō)是農(nóng)業(yè)公司，你就填你圖片，這一向沒(méi)問(wèn)題啊。

老師要是這個(gè)苗木公司呢，是不是這個(gè)表不用填老師 。只填寫(xiě)這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表就行了 。我們這個(gè)苗木經(jīng)營(yíng)范圍就是苗木花卉的種植與購(gòu)銷(xiāo)。增值稅免征，所得稅按照5%繳納 。A107050 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)是什么意思？老師一般用于什么行業(yè)？我這兩個(gè)公司都不用填吧？

你這個(gè)苗木也是屬于這個(gè)農(nóng)林牧漁的，這個(gè)行業(yè)也是要填寫(xiě)的呀，就是說(shuō)你首先是填你這個(gè)附表，那么傅彪你就看你享受的是哪一個(gè)政策，你就對(duì)應(yīng)著填就可以了。

老師我這苗木我看季度所得稅預(yù)交時(shí)候包括去年匯算請(qǐng)教，為啥沒(méi)填寫(xiě)這個(gè)所得減免明細(xì)表呢？我納悶類(lèi)，況且后面有個(gè)項(xiàng)目所得額，分了免征項(xiàng)目 和減半征收 ，后面11列減免所得額，老師這個(gè)數(shù)據(jù)我從哪里找??？我們這個(gè)苗木是按照5%繳所得稅，這樣看填哪個(gè)里面，填賬面那個(gè)數(shù)

你的意思是說(shuō)你不是享受免稅你是減半征收對(duì)不對(duì)？要么減半征收，你直接在這個(gè)減稅的明細(xì)表里面填寫(xiě)就可以了。

還有就是你要確定你享受這個(gè)政策是按照收入減半，還是按照你的應(yīng)納稅所得額或者是應(yīng)納稅額減半。

老師我第一次填，原來(lái)代理公司弄得，您幫我看下圖片4季度預(yù)交表，關(guān)鍵是俺不知道屬于哪一種，不是免所得稅，我具體不懂看著之前咋報(bào)的，我就咋報(bào)，計(jì)算這塊，您說(shuō)減半征收 是咋算的??？您看我這個(gè)預(yù)交表是屬于收入減半還是應(yīng)納稅所得額減半，還是應(yīng)納稅額減半，稅務(wù)局也沒(méi)問(wèn)！也沒(méi)有相關(guān)啥政策？他這個(gè)小規(guī)模公司25%稅率，我算了算這個(gè)數(shù)，都不是您說(shuō)的清行，老師您看看這個(gè)圖片推算一下，我實(shí)在是迷糊

201030這個(gè)附表，你選填寫(xiě)， 201010你不填寫(xiě)

我填寫(xiě)了，老師我不明白這里面數(shù)據(jù)咋算的，這個(gè)是2020.4季度預(yù)繳表我截圖的，我想通過(guò)這個(gè)問(wèn)下您，這里面數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算的？ 我匯算清繳那個(gè)所得減免明細(xì)表，您不是問(wèn)我我得屬于收入減半還是應(yīng)納稅額減半，您看我這個(gè)截圖屬于那種老師 ？老師俺不理解，不知道咋著填寫(xiě)的 。麻煩您了

就是說(shuō)，這個(gè)減免明細(xì)表是要看你實(shí)際享受的是哪個(gè)政策，這個(gè)要看你單位的呀，我也給不了你到底是哪個(gè)政策，如果說(shuō)按照你所說(shuō)的，你是減半的話(huà)就是填這個(gè)201030就可以了，就不用去填另外一張表，那一張表示收入免稅才填的。

老師我會(huì)算請(qǐng)教這兩張表都填嗎？就是您不給我說(shuō)，關(guān)鍵是我這個(gè)所得減免明細(xì)表不會(huì)填寫(xiě)，俺問(wèn)你按照我上面截圖我是什么減半？我不知道填什么數(shù)，即便減半，是應(yīng)納稅所得額還是收入啊，您看看俺預(yù)交表填的我發(fā)您截圖給俺分析下！

你這里圖2不屬于你這個(gè)行業(yè)需要填寫(xiě)的

那個(gè)圖啊，老師是所得減免優(yōu)惠明細(xì)表嗎？老師細(xì)心給俺回答下不，愁死我了

就是說(shuō)，你只需要填寫(xiě)我前面跟你說(shuō)的201030這個(gè)表

就是你進(jìn)入這個(gè)表，你享受是什么政策？你直接選擇就可以了。

我問(wèn)的匯算清繳表，A107020 和A107040 ，老師您要是拿捏不準(zhǔn)，我問(wèn)的你都沒(méi)回答，問(wèn)你截圖怎么算的，你都不說(shuō)，氣死我了，要是不行我就先不填寫(xiě)了，看看預(yù)警不，是在不會(huì)，問(wèn)別的老師無(wú)語(yǔ)了。

我也回復(fù)你的，就是匯算清交表啊同學(xué)。你這個(gè)預(yù)繳的時(shí)候根本就不用填那么多的明細(xì)表。一直都是講的這個(gè)匯算清繳表，你是按照你享受的政策去填對(duì)應(yīng)的明細(xì)表。

你就回答我問(wèn)的這兩個(gè)表需不需要填，就完事