老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 沖銷(xiāo)今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款（紅字）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅（紅字）沖銷(xiāo)20年的收入是借應(yīng)收賬款（紅字）貸待以前年度損益調(diào)整（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅（紅字） 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫(xiě)納稅申報(bào)表的收入

老師您好，問(wèn)題前提是19年收到了廠房補(bǔ)貼300萬(wàn)，20年收到了補(bǔ)貼600萬(wàn)，做賬是先做到了遞延收益，然后按照廠房的攤銷(xiāo)每期攤銷(xiāo)。那么請(qǐng)問(wèn)這張表第一張是20年填報(bào)的。那么今年我們應(yīng)該怎么填?。咳ツ陻備N(xiāo)了12個(gè)月的那些數(shù)今年沒(méi)收到任何補(bǔ)貼，第二張表

您好，麻煩問(wèn)一下，就是我們單位去年預(yù)付了3萬(wàn)塊錢(qián)的郵費(fèi)，然后本來(lái)我是做到預(yù)算支出里的，但是做決算的時(shí)候，三公經(jīng)費(fèi)就超了，當(dāng)時(shí)財(cái)政就叫我把這筆預(yù)付郵費(fèi)取出來(lái)，不做到去年的支出，然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度，然后在以后年度在攤銷(xiāo)，今年我們用了5000塊錢(qián)的油費(fèi)，然后今年的年初，預(yù)算是3萬(wàn)塊錢(qián)，實(shí)際用今年的預(yù)算指標(biāo)，用了18,000，剩下的12,000，財(cái)政就收回去了，現(xiàn)在就有一個(gè)問(wèn)題，在做決算的時(shí)候，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬(wàn)八來(lái)填，實(shí)際使用數(shù)也是1.8萬(wàn)，那油費(fèi)就攤不到預(yù)算支出，就會(huì)超，目前我把年初累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬(wàn)對(duì)沖，今年年末就沒(méi)得余額了，那在做今年的決算時(shí)，該怎么填？系統(tǒng)不曉得會(huì)不會(huì)把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)自帶到今年

老師，您先看下我這個(gè)圖片，是我問(wèn)上一個(gè)老師的，但是她還沒(méi)回答完，就結(jié)束了對(duì)話(huà)。麻煩您接著回答一下，謝謝！我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正，所以，如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了，就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi)，發(fā)票只有6萬(wàn)多，少了2萬(wàn)多的發(fā)票，去年11月和12月又多攤銷(xiāo)了兩個(gè)月稅額的部分，因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái)，開(kāi)的還是專(zhuān)票。當(dāng)時(shí)攤銷(xiāo)的時(shí)候以為會(huì)收到普票，就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷(xiāo)的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話(huà)，我該怎么調(diào)整賬務(wù)？