老師，我之前有1000元做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增的話(huà)我怎么填寫(xiě)？

賬上從2017年開(kāi)始到現(xiàn)在掛了50萬(wàn)的預(yù)付賬款，明細(xì)科目是舊設(shè)備，我想在匯算清繳時(shí)調(diào)增，應(yīng)該填寫(xiě)所得稅匯算清繳哪個(gè)表哪一列？

老師你好，在2021年做賬時(shí)公司支付一筆施工費(fèi)19500元，對(duì)方?jīng)]給我公司開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，填寫(xiě)A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，應(yīng)該給這19500元，填寫(xiě)在調(diào)增金額還是調(diào)減金額

這個(gè)22年年末我應(yīng)該從這填寫(xiě)減免的，當(dāng)時(shí)忘了填寫(xiě)，最后今年所得稅匯算的時(shí)候，我交了5000多所得稅，現(xiàn)在哈，應(yīng)該減免495w因?yàn)橹奥┨?，（去年利?rùn)總額是380多萬(wàn)。調(diào)減的話(huà)需要退稅）但是也有調(diào)增的她們查賬，現(xiàn)在讓我先調(diào)減完她們?cè)倥⑽抑奥p免了。我現(xiàn)在在所得稅匯算清繳表中的哪里調(diào)減這495萬(wàn)呢

是的老師，是23年未交所得稅，（12漏做了一筆營(yíng)業(yè)外收入2250的分錄）您說(shuō)可以不改申報(bào)表，做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤(rùn)，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，我應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上填哪一類(lèi)？在所得稅年度納稅申報(bào)表里填寫(xiě)哪一欄？懇求老師寫(xiě)的詳細(xì)一點(diǎn)，我從來(lái)沒(méi)報(bào)過(guò)所得稅匯算清繳，誠(chéng)心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人