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Q

退回來的小微企業(yè)的附加稅，分錄怎么寫？小規(guī)模開的一個點的普票，一個點的稅額要計入營業(yè)外收入？

2022-04-15 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-15 10:30

你好，是減半繳納退回來的嗎？ 不需要繳納的增值稅是做營業(yè)外收入的。

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快賬用戶8930 追問 2022-04-15 10:31

對的小微企業(yè)享受減半

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齊紅老師 解答 2022-04-15 10:35

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費附加稅， 借應(yīng)交稅費附加稅，借稅金及附加負數(shù)

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快賬用戶8930 追問 2022-04-15 11:35

老師可以去沒有簡化的，新手

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齊紅老師 解答 2022-04-15 11:38

借銀行存款，貸營業(yè)外收入，這個是最簡單。

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快賬用戶8930 追問 2022-04-15 11:38

我想看全套的沖

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齊紅老師 解答 2022-04-15 11:40

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費附加稅， 借應(yīng)交稅費附加稅， 借稅金及附加負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-04-15 11:40

好，這個就是完整的，還有哪里不完整，你之前計提了，然后繳納了，現(xiàn)在退回來紅沖計提的在做收到錢的。

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你好，是減半繳納退回來的嗎？ 不需要繳納的增值稅是做營業(yè)外收入的。
2022-04-15
您好，不用管那個差異，直接申報就是了
2023-04-12
同學你好，一般情況下，=50*(1-10%-3%*(1%2B12%))-50*10%*2.5%=43.195萬元，額外收的4.5%就不計算在內(nèi)了。
2021-12-19
您好，這個沒有影響的，賬上還是按1%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入即可
2021-04-14
你好詳見截圖的哦哦哦
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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