老師我想問(wèn)一下，我第一季度小規(guī)模按一個(gè)點(diǎn) 來(lái)開(kāi)票的40萬(wàn)，我開(kāi)具的是一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，做分錄的話，需要把那兩個(gè)點(diǎn)減免的稅額進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
您好， 這個(gè)是不免稅的呢
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)?，F(xiàn)在開(kāi)票1個(gè)點(diǎn)，一個(gè)季度沒(méi)達(dá)30萬(wàn)，免的稅額，我需要按1個(gè)點(diǎn)做營(yíng)業(yè)外收入，還是按3個(gè)點(diǎn)做營(yíng)業(yè)外收入？
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老師，我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)了50萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的普票，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)稅的時(shí)候可以按1個(gè)點(diǎn)減免的去申報(bào)嗎？
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老師，小規(guī)模開(kāi)具了，三個(gè)點(diǎn)的普票，和一個(gè)點(diǎn)的普票，1季度開(kāi)超45萬(wàn)了全額納稅，我是全按一個(gè)點(diǎn)交稅，還是分開(kāi)我那三個(gè)點(diǎn)的要按3個(gè)點(diǎn)交稅，一個(gè)點(diǎn)按一個(gè)點(diǎn)交稅，
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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模普票季不超30萬(wàn)，免征增值稅，那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入（營(yíng)業(yè)外收入）的那個(gè)金額是三個(gè)點(diǎn)的還是一個(gè)點(diǎn)的稅額呀？ 開(kāi)票入賬是一個(gè)點(diǎn)， 申報(bào)表免稅欄為3個(gè)點(diǎn)
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老師我想問(wèn)一下，我第一季度小規(guī)模按一個(gè)點(diǎn) 來(lái)開(kāi)票的40萬(wàn)，我開(kāi)具的是一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，做分錄的話，需要把那兩個(gè)點(diǎn)減免的稅額進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
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是的，問(wèn)題是我40萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)增值稅產(chǎn)生4000元銷(xiāo)項(xiàng)稅額，我分錄做法，借：應(yīng)收賬款404000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000，應(yīng)交增值稅4000就可以了嗎
對(duì)的，因?yàn)椴幻舛?，所以是這么做的。
申報(bào)表顯示了發(fā)票是顯示在3個(gè)點(diǎn)稅率不含銷(xiāo)售收入，減征了2個(gè)點(diǎn)的稅額，那我是按開(kāi)票來(lái)做分錄，還是按申報(bào)表來(lái)做分錄，把那兩個(gè)點(diǎn)的減免進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
哦，減免的2%可以記入營(yíng)業(yè)外收入
那如果進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入是不是開(kāi)票是3個(gè)點(diǎn)的，但是申報(bào)表還是按你1個(gè)點(diǎn)來(lái)減免，那賬務(wù)處理那兩個(gè)點(diǎn)的減免進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入是嗎
對(duì)，是記錄到營(yíng)業(yè)外收入了。
老師那問(wèn)題按這么做的話，就不是根據(jù)我發(fā)票入賬了
對(duì)呀，你這就是根據(jù)發(fā)票入賬。
那就是不用進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入，直接應(yīng)交增稅稅一個(gè)點(diǎn)是嗎
對(duì)對(duì)應(yīng)的一個(gè)點(diǎn)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以。
老師我看到學(xué)堂的課程老師就按一個(gè)點(diǎn)來(lái)入賬沒(méi)有按三個(gè)點(diǎn)入賬在減免的兩個(gè)點(diǎn)進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
是，所以你只見(jiàn)著一個(gè)點(diǎn)入賬也可以。
好的謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了