憑證跟銀行流水不一樣，原因是有應(yīng)收應(yīng)付沒(méi)做到賬里去，但是有好幾年的空缺，找起來(lái)也不好找了，可以直接做一個(gè)比方借應(yīng)付賬款-其他，貸銀行存款嗎？
你好 ；? ?那你就補(bǔ)做 進(jìn)去才行的 ； 意思是不想找原因了。 直接補(bǔ)做分錄嗎 ？ 如果這樣做 ； 我怕你們的科目不平的??
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憑證跟銀行流水不一樣，原因是有應(yīng)收應(yīng)付沒(méi)做到賬里去，但是有好幾年的空缺，找起來(lái)也不好找了，可以直接做一個(gè)比方借應(yīng)付賬款-其他，貸銀行存款嗎？
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老師，你好！我請(qǐng)教一下就是我這里預(yù)付賬款不多，所以我把他做應(yīng)付賬里，這樣可以嘛？特別是我司的一些原材料供應(yīng)商是不做月結(jié)只幫現(xiàn)金的，很多時(shí)候多付款的他不會(huì)退回給我司，這樣我就直接做了應(yīng)付賬款?？梢詥?？例如：多付未退款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款到了實(shí)際送貨的時(shí)候：借：原材料： 貸銀行存 貸應(yīng)付賬款可以這樣做憑證嗎？
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老師 之前付款時(shí)賬上做了 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票也找不到了 可以找開(kāi)票方要復(fù)印件入賬嗎？是普票來(lái)的 做借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 或者還有其他更好的解決方法嗎？
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老師您好，我今年剛接手，發(fā)現(xiàn)去年賬甲方代付工資，因?yàn)槭抢习遄约赫业目ㄋ宰詈笥只氐嚼习迨掷镛D(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶(hù)，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)直接做了借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：應(yīng)收，個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)時(shí) 做了借銀行貸其他應(yīng)付款，因?yàn)樽约旱娜藳](méi)票也沒(méi)報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在匯算清繳咋弄
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一般納稅人建筑公司，公司前面一直沒(méi)有給代賬會(huì)計(jì)提供某平臺(tái)收到的承兌票據(jù)，導(dǎo)致票據(jù)融資到賬后也沒(méi)有沖應(yīng)收賬款，直接掛借銀行存款，貸應(yīng)收賬款***保理有限公司，我現(xiàn)在想調(diào)整，把原憑證沖紅，再重新做收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬，但是發(fā)現(xiàn)有些憑證以前代賬會(huì)計(jì)是做一筆借銀行存款**支行（ABCDE合計(jì)），貸應(yīng)收賬款A(yù)BCDE，比如說(shuō)ABDE都是正確的，我寫(xiě)說(shuō)明時(shí)候可不可以寫(xiě)，原憑證為借銀行存款C的金額，貸應(yīng)收賬款C，原憑證沖紅借銀行存款-C，貸應(yīng)收賬款-C，這樣可以嗎
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老師，注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別？
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個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
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工業(yè)新建設(shè)企業(yè)，一般納稅人，未決算，暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?，F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品，直接賣(mài)給日本，稅務(wù)上怎么做？
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企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款，有一筆稅收滯納金，計(jì)入以前年度損益了，當(dāng)年企業(yè)虧損，企業(yè)所得稅年度匯算清繳后，這個(gè)滯納金的憑證要修改，在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出，補(bǔ)繳稅款的事不變不改，就改滯納金這個(gè)數(shù)，所得稅匯算清繳需要更正申報(bào)，具體要改哪里？
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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想找也太難找了，可能涉及幾年的，而且每個(gè)月流水那么多呢？那應(yīng)該怎么調(diào)整不好呢？
怎樣調(diào)整比較好呢？
?你好 ；? 如果你確實(shí)找不到了 。 那你就寫(xiě)情況說(shuō)明? 老板簽字后 你在調(diào)整下； 比如 借 應(yīng)付賬款? 貸銀行存款；? ； 先這樣處理? ?
二級(jí)寫(xiě)其他可以嗎？還是什么？估計(jì)涉及很多不同的家，好難找到
?你好； 可以的。 到時(shí)你 可以后面有空了慢慢來(lái)理下? ?；? 計(jì)入其他二級(jí)科目? ? ?
寫(xiě)一個(gè)其他可以是嗎？然后找到了再一個(gè)個(gè)沖嗎？
?你好； 是的。? 到時(shí)在考慮慢慢沖； 對(duì)的? ?
還是寫(xiě)暫估應(yīng)付款比較好呀？
?你好；? ? 你就做? 應(yīng)付賬款-其他 就行了。 不用寫(xiě)暫估??
好的謝謝
不客氣的。幫到你就好 ；滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??