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老師，旅行社收到供應(yīng)商餐飲費發(fā)票，未付款給供應(yīng)商，當月怎么做賬？

2022-04-11 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-11 22:43

一、借：管理費用——福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸： 其他應(yīng)付款）

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快賬用戶2832 追問 2022-04-11 22:46

不是借： 貸：應(yīng)付賬款~供應(yīng)商嗎？借方不知道應(yīng)該是什么？

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齊紅老師 解答 2022-04-11 22:52

也可以是應(yīng)付賬款~供應(yīng)商

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:39

如是您說客戶用餐可以做成本借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款

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一、借：管理費用——福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸： 其他應(yīng)付款）
2022-04-11
同學(xué)你好 借庫存商品 貸銀行存款 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 2.未收到發(fā)票的 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2021-03-18
購進貨物，貨到票未到的賬務(wù)處理您參考： 1、貨物已到達并驗收入庫，但尚未收到發(fā)票的先暫估入庫： 借：庫存商品（估價不估稅，即不含進項稅的金額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等 提醒：實務(wù)中處理比較靈活，如果企業(yè)取得普票或者一般納稅人取得專票不用于抵扣的情形下，暫估的金額可以直接按照含稅的金額入賬的。如果企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票，建議按照不含稅金額暫估哦。 2、取得發(fā)票后，先紅字沖銷原賬務(wù)處理，然后做如下處理： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）（一般納稅人取得專票時才涉及） 貸：應(yīng)付賬款等 3、暫估入庫的商品已銷售，若暫估的金額與實際發(fā)票金額不一致，需要調(diào)整已售商品的成本： （1）若賬上多暫估了，等于是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，需要沖減成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)） 貸：庫存商品（負數(shù)） （2）若賬上少暫估了，等于是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，需要補結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 小貼士：實務(wù)中，有些企業(yè)暫估材料金額跟發(fā)票金額一致的話，可能不單獨再做賬務(wù)處理了，會將采購發(fā)票直接附到暫估憑證中，但從賬務(wù)規(guī)范角度考慮，建議沖銷原分錄，重新按照發(fā)票入賬喲。
2021-05-28
?你好；? ?你們開銷售酒水發(fā)票給對方； 不是開餐飲服務(wù)哈? ?
2022-12-08
你好，這個你比如借，庫存商品貸，應(yīng)付賬款。
2024-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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