老師我現(xiàn)在做賬做到這一步，計(jì)提稅金及附加我貸方不通過(guò)應(yīng)交稅金來(lái)核酸的話(huà)應(yīng)該是怎么做？ 因?yàn)榍捌谕聢?bào)表沒(méi)有把這一項(xiàng)業(yè)務(wù)放到應(yīng)交稅金里面，我現(xiàn)在報(bào)表對(duì)不上
沒(méi)太明白，你是什么意思？
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你好..我們上個(gè)月計(jì)提的附加稅..如果是： 借：稅金及附加-城建320 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建320 到這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該繳納. 是不是作 借：稅金及附加-城建-320 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建-320 但是有一個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)月如果沒(méi)有增值稅.也不用計(jì)提稅金及附加這個(gè)科目..這個(gè)出來(lái)的利潤(rùn)表里面的稅金及附加是個(gè)負(fù)數(shù)..
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老師，我看我們報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，然后我查明細(xì)賬查到都是附加稅，個(gè)稅的，做賬之前都是沒(méi)有計(jì)提，就直接錄了交稅這一筆分錄，是不是因?yàn)闆](méi)有計(jì)提所以導(dǎo)致應(yīng)交稅金那里是負(fù)數(shù)，
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老師，公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅，我剛來(lái)公司以前會(huì)計(jì)沒(méi)做交接，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，不知道怎么辦，求解：（1）第一個(gè)會(huì)計(jì)做的憑證是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸：現(xiàn)金 又做了一筆計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個(gè)會(huì)計(jì)做的是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ，應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費(fèi)附加，沒(méi)做計(jì)提附加稅，現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74，預(yù)交教育附加有借方余額1200.33，預(yù)交增值稅有借方余額49856.69，怎么做才是對(duì)的呢，預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們房地產(chǎn)企業(yè)原來(lái)預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000，不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅，后期產(chǎn)生的增值稅，我們也正常繳納了，后來(lái)稅局通知我們更改申報(bào)表，我們?cè)瓉?lái)因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500，原來(lái)做賬時(shí)候借稅金及附加50，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50，退回來(lái)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50，貸稅金及附加50，現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅，，若是付錢(qián)，借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，貸銀行存款40，但是現(xiàn)在是直接抵扣的，借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，這個(gè)邏輯說(shuō)的過(guò)去，但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì)，要是借稅金及附加40，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，那和房地產(chǎn)企業(yè)說(shuō)因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提，直接做賬又不相符，該怎么做呢？要是不做賬，那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎？怎么是10呢？
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老師我現(xiàn)在做賬做到這一步，計(jì)提稅金及附加我貸方不通過(guò)應(yīng)交稅金來(lái)核酸的話(huà)應(yīng)該是怎么做？ 因?yàn)榍捌谕聢?bào)表沒(méi)有把這一項(xiàng)業(yè)務(wù)放到應(yīng)交稅金里面，我現(xiàn)在報(bào)表對(duì)不上
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就是說(shuō)這一步的話(huà)我可以不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算嗎？
對(duì)，你可以直接借稅金及附加貸銀行存款
問(wèn)題就是這個(gè)，前期同事只是計(jì)提了這一筆到?jīng)]有實(shí)力繳納的我應(yīng)該怎么做，
你繳納的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款不就行了？
打錯(cuò)字了，前期只是計(jì)提了稅金及附加，但根本就沒(méi)有實(shí)際繳納這一筆稅金，我應(yīng)該怎么做
沒(méi)有實(shí)際繳納的，老師，都不知道為啥當(dāng)時(shí)要計(jì)提
你的意思是說(shuō)本來(lái)就不需要繳納，但還是計(jì)提了對(duì)嗎？
對(duì) 就這個(gè)季度 當(dāng)時(shí)不是我報(bào)稅 我后面接的這個(gè)賬 所以不理解為啥要計(jì)提
這個(gè)有可能當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候不知道免稅
估計(jì)也是 到現(xiàn)在有辦法嗎這個(gè)老師 我金蝶里面如果按正常的步驟走就是對(duì)不上她當(dāng)時(shí)出的報(bào)表的
那你需要把這筆計(jì)提的沖銷(xiāo)。
下季度沖銷(xiāo)吧？ 我這個(gè)季度沒(méi)辦法了，計(jì)提那我借稅金及附加，貸應(yīng)該寫(xiě)什么才能平，
你按照計(jì)提的時(shí)候做個(gè)紅字就行。
她當(dāng)時(shí)出的報(bào)表是有這個(gè)科目余額在的也是按紅字這樣做嗎？
對(duì)，你也只能先這么做，下個(gè)季度再?zèng)_銷(xiāo)了。
我先試試，看報(bào)表余額是否能顯示出來(lái)
好的好的，你可以先試一下。