老師。你好。麻煩幫計(jì)算一下22.1-3月附加稅的費(fèi)用，謝謝！ 公司小規(guī)模。 行業(yè)稅率：5% 小規(guī)模附加稅減半收。
你好，你參考一下圖片的呢。普票這部分增值稅因?yàn)?5萬元免增值稅，不用計(jì)入附加稅基數(shù)。那只用考慮專票，680.81*（7%+3%+2%）
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老師你好，麻煩問一下小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開的專票是要全額計(jì)提附加稅，還是要減半增收了在計(jì)提附加稅啊
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老師 幫我看下： 一般納稅人：月<3萬，免2個(gè)教育費(fèi)附加 月<10萬，免城建稅、2個(gè)教育費(fèi)附加 小規(guī)模： 季度<30萬，免增值稅、附加稅、印花稅減半 若開了專票，交納增值稅、附加稅減半 以上幫我仔細(xì)看下，有錯(cuò)誤嗎？有沒有漏的，謝謝老師
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老師，我記得小規(guī)模納稅人開專票的話，季度收入30萬元以下免兩附加，城建稅減半征收，一般納稅人也享受這個(gè)政策嗎？能的話麻煩老師完整表述下，謝謝
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請問利潤表營業(yè)收入是：111447.47萬元，請問能算出來營業(yè)稅金及附加是多少嗎？麻煩老師幫我算一下，光伏發(fā)電公司的，小規(guī)模
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老師。你好。麻煩幫計(jì)算一下22.1-3月附加稅的費(fèi)用，謝謝！ 公司小規(guī)模。 行業(yè)稅率：5% 小規(guī)模附加稅減半收。
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專票計(jì)算附加稅是用稅額為計(jì)算依據(jù)嗎？
你上面的三個(gè)附加，都是以增值稅額和消費(fèi)稅額作為基數(shù)
沒有消費(fèi)稅。普票不超。 那就是專票增值稅額為計(jì)算基數(shù)是嗎？
是的呢，你的理解正確
謝謝老師。 那我需要把附加稅和專票稅率計(jì)提到3月的憑證里面。 4月扣除我3月計(jì)提的憑證的這筆數(shù)。 這樣理解正確嗎？
對(duì)的呢，你的理解正確
請問會(huì)計(jì)分錄如何處理？謝謝！
請問分錄是否正確？
你好，一般沒有差額征稅，是按照這個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅