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演示賬套

光明公司為增值稅一般納稅人，20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：1.銷售光明牌香煙10箱，增值稅專用發(fā)票注明金額100萬(wàn)元，增值稅額13萬(wàn)元，款項(xiàng)已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈(zèng)送給客戶，無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià)，成本為30萬(wàn)元。要求：對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

2022-04-11 10:49

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-11 10:58

1.借銀行存款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 2.借銷售費(fèi)用? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30*（1%2B成本利潤(rùn)率）? 應(yīng)交稅費(fèi)??

快賬用戶wip7 追問(wèn) 2022-04-11 11:12

30*（1%2B成本利潤(rùn)率）這是寫的是什么

齊紅老師解答 2022-04-11 11:28

同學(xué)，你題目沒(méi)有給出成本利潤(rùn)率，無(wú)法計(jì)算售價(jià)

快賬用戶wip7 追問(wèn) 2022-04-11 17:43

那2B是什么東西

齊紅老師解答 2022-04-11 18:01

那2B是什么東西哪里有些這個(gè)呢

快賬用戶wip7 追問(wèn) 2022-04-11 18:32

你給的答案里面

齊紅老師解答 2022-04-11 18:51

1.借銀行存款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 2.借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30*（1+成本利潤(rùn)率）應(yīng)交稅費(fèi) 我的答案沒(méi)有2B

快賬用戶wip7 追問(wèn) 2022-04-11 18:52

那我這里出現(xiàn)了

齊紅老師解答 2022-04-11 20:27

同學(xué)，我的回復(fù)確實(shí)沒(méi)有這個(gè)

2022-04-11

1借銀行存款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13

2022-04-11

你好 1，借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2022-04-11

1借銀行存款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13 應(yīng)交消費(fèi)稅是100*0.56+10*150/10000=56.15 借稅金及附加56.15 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅56.15 2借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6.13 -應(yīng)交消費(fèi)稅30*1.1/0.7*0.3=14.14

2022-04-11

你好 1，借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2022-04-11

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