8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報(bào)銷(xiāo)金額有誤，同月員工將錯(cuò)誤的報(bào)銷(xiāo)款打回到公司賬戶上，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該如何做： 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX人 付XX產(chǎn)品費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-XX人 貸：銀行存款 8月： 8.27收到退費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)款 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX? 紅字表示

已經(jīng)付了貨款 借：應(yīng)付貨款～某公司113 貸：銀行存款113 月末還沒(méi)有收到發(fā)票，還需要暫估入賬嗎？ 借：原材料100 貸：應(yīng)付賬款～暫估入賬 次月收到發(fā)票 借：原材料-100 貸：應(yīng)付賬款～暫估入賬 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)付賬款-113 l

上月收到發(fā)票已入賬。做的是:借原材料進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款。本月員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)此張發(fā)票。那本月可以做賬，借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)收款。借其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎？

我的原分錄是這樣的： 收到發(fā)票時(shí)： 借：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 支付時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 月底計(jì)提： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 付款時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進(jìn)了？這是上年的，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？

老師好，本月收到的發(fā)票月底付款，是不是收到發(fā)票時(shí)借:原材料和進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，等月底付款根據(jù)銀行流水借:應(yīng)付賬款，貸:銀行存款，