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Q

老師請問一下，稅務(wù)查賬，補(bǔ)申報以前未報的未開票收入，現(xiàn)在的賬務(wù)怎么處理收入和成本

2022-04-09 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-09 13:09

你好 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品

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快賬用戶4319 追問 2022-04-09 13:14

老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-09 13:42

你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：利潤分配—未分配利潤 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：利潤分配—未分配利潤? ?，?貸：庫存商品

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你好 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2022-04-09
你好同學(xué) 之前已經(jīng)確認(rèn)過收入，現(xiàn)在開票了。第一可以不用做任何處理，把發(fā)票歸檔即可。第二也可以沖一筆收入，做一筆收入，這樣可以把發(fā)票附在這筆后邊。老師個人覺得第一種就可以
2022-03-08
發(fā)出商品一般情況下是后期可以實現(xiàn)收入的 如果無法實現(xiàn)收入 可以不申報的 如果收入可以實現(xiàn)，在實現(xiàn)的月份，不管是否開票都要申報收入的 不申報收入后期被查到要補(bǔ)稅的（小規(guī)模未達(dá)到起征點(diǎn)的除外） 收入實現(xiàn)以后，如果賬上不確認(rèn)收入，稅務(wù)局無法通過賬表比對出是否異常， 但是稅務(wù)局查賬的話 還是也可能查出來的 查出來就可能是風(fēng)險項目
2024-04-29
同學(xué)，你好 你做分錄的時候要備注清楚，補(bǔ)幾月的無票收入
2024-04-29
你好，正在回復(fù)題目，那就補(bǔ)充申報納稅申報表
2024-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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