一季度所得稅申報后繳款了4218.88，后面發(fā)現(xiàn)錯誤，更正申報3978.58，導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3，二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀，還有賬上第一季度的計提的3978.58，繳納的4218.88怎么做平呀？

老師，本季度計提所得稅的時候，我的記賬軟件上的金額，比企業(yè)所得稅報表少一分錢，這種情況怎么辦，按哪個記呢

22年第四季度企業(yè)所得稅申報，報表忘記把所得稅加上了，賬上做了所得稅計提了，等于是申報的時候報表錯了。除了去改報表，可不可以在23年增加一個調(diào)整分錄，把22年的所得稅計提的分錄反做賬，23年增加一個分錄，把所得稅做到以前年度調(diào)整損益？金額就2萬塊錢

老師，您好！我們公司一季度的時候紅沖了去年的票，但是一季度開票金額小于紅沖的金額，導(dǎo)致一季度收入為負(fù)，增值稅稅表不能填負(fù)數(shù)，我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候，提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢

老師早上好，請問第一季度財務(wù)報表申報時當(dāng)時著急多輸入成本，導(dǎo)致利潤總額減少。并且所得稅按照當(dāng)期有預(yù)交本期應(yīng)納稅稅額是0。我按照25計提了所得稅。 但是企業(yè)所得稅季度預(yù)交成本和利潤額是正確的。這種情況我直接更正利潤表可以嘛？