老師，1月收到租金，2月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)紅沖了，客戶說等3月份重新全部開，1月份的時(shí)候做了無票申報(bào)，3月重新開了發(fā)票，但是賬上要怎么做才能跟申報(bào)一致
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
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老師，1月收到租金，2月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)紅沖了，客戶說等3月份重新全部開，1月份的時(shí)候做了無票申報(bào)，3月重新開了發(fā)票，但是賬上要怎么做才能跟申報(bào)一致
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老師，請問我1月份開的發(fā)票是把合同金額全部開了，但是3月份紅沖了，按照合同進(jìn)度款重新開票。1月份的時(shí)候，我還是按照開票的全部金額做出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本哇？
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老師，小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票，二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的，重新開了四十三萬專票，本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的，可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了，現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有紅沖掉，現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票，現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊，是照常申報(bào)交稅嗎，那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
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老師，1月份開的發(fā)票金額有錯(cuò)誤，2月份需要重新沖紅重開，金額減少了。那我申報(bào)1月份的增值稅時(shí)，產(chǎn)生的稅金要先交上嗎？
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老師，11月份我們開了一張電子專票，已經(jīng)申報(bào)收入了，現(xiàn)在12月份，客戶說要把這張票沖紅，1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來開，那我們能1月份再?zèng)_紅，然后1月份再開正確的發(fā)票嗎？這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了？這樣可以嗎？
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老師，我們向供應(yīng)商采購，供應(yīng)商也正常開票給了我們，但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，需要扣供應(yīng)商的錢，我們是直接在付的貨款中扣，還是讓供應(yīng)商打賠款錢，哪個(gè)比較合規(guī)
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請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢？
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請問老師發(fā)票沒開導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù)，這句話怎么理解呢？
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法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅，老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報(bào)，年報(bào)我改完了，我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款貸：未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表變了 我怎么更正
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你好，請教下，利潤表，和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系，相差10萬元， 資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤比利潤表多整10萬，查看了下，科目余額表，未分配利潤，有個(gè)10萬？
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老師，資產(chǎn)清算所得稅申報(bào)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是實(shí)際要補(bǔ)繳的稅嗎？
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偷稅 漏稅 騙稅 是什么區(qū)別？ 通俗的講
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這個(gè)一正一負(fù)就相抵了咯
對的是的，是這么理解的。
那我申報(bào)的時(shí)候直接填負(fù)數(shù)沖減未開票收入那一欄嗎
是的是的，是這么多的未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
好的，老師我還有個(gè)問題，之前支付的銀行手續(xù)費(fèi)，現(xiàn)在開回了專票，應(yīng)該怎么做賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤紅沖多做的手續(xù)費(fèi)就可以。
上面這個(gè)是跨年的情況是嗎 ，如果沒跨年的應(yīng)該再怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。