老師，請問我1月份開的發(fā)票是把合同金額全部開了，但是3月份紅沖了，按照合同進度款重新開票。1月份的時候，我還是按照開票的全部金額做出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本哇？
是的，收入和成本要匹配保持一致
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有個問題要請教下，9月份開了一張沖19年的發(fā)票，稅率是3%，馬上重開了一張1%的發(fā)票，9月份收入為214835.49元，稅額9月全部相加是2918.95元，沖紅稅額為2311.75元，最后稅額為607.2元，我是按照607.2來計提稅金及附加，但是季度申報增值稅9月稅額為2148.35元，
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老師，我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克，發(fā)票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份，這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？
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老師，2020年簽了一份購買合同，合同約定在付了第一筆預(yù)付款的時候，對方就應(yīng)該給我開全額發(fā)票。但是2021年1月份還沒給我開。但是在匯算清繳之前能給開好，我2020年結(jié)賬時候需要按合同全額做暫估嗎？
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老師，您好。請問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預(yù)付款了，但是開票我是3月份開票的，按照實際我應(yīng)該在1月的確認收入的，但是現(xiàn)在在開票那個月確認收入有問題嗎？合同怎么訂立比較合適？
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老師，請問我開了紅字發(fā)票沖收入，假設(shè)7月份做借方應(yīng)收賬款100，貸方收入90和銷項稅10。8月份開了全額紅字發(fā)票，沒有另外重開新發(fā)票。那么我8月份用金蝶制單的時候是否可以做7月份同樣的分錄，然后數(shù)字全部做成紅字。還是我應(yīng)收賬款必須在貸方，收入和銷項稅數(shù)字做紅字。我主要是糾結(jié)應(yīng)收賬款。
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那我三月份紅沖重新開，怎么做賬？
先紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的全部成本，再按匹配的原則結(jié)轉(zhuǎn)
庫存表1月份做了出庫，3月份是不是退回，然后再相應(yīng)出庫
是的，就是那個意思的哈
請問老師，申報工資表，現(xiàn)在總部要求按照實際發(fā)放工資的月份來申報，相當于現(xiàn)在4月份申報發(fā)放2月份的工資，專項附加累計扣除（比如子女教育費）那種現(xiàn)在申報系統(tǒng)里就是累計的3個月，那我2月份做的工資表累計的是2個月。那申報系統(tǒng)里我要不要改成2個月的累計數(shù)？還是說我做3月份工資的時候，工資表上專項附加扣除改成4個月累計數(shù)，這樣就和下次申報時候，和系統(tǒng)一致了？
抱歉，這又是一個問題哈，學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答