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一般納稅人月末增值稅怎么處理

2022-03-30 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-30 09:48

你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??

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快賬用戶3019 追問 2022-03-30 09:48

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:54

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶3019 追問 2022-03-30 09:58

這個(gè)是月末必須做的是嗎 之前都沒有做 有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:02

你好,是的,是這樣的 沒有做,需要補(bǔ)做?

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快賬用戶3019 追問 2022-03-30 10:07

跨年怎么做.

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:12

你好,按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?

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快賬用戶3019 追問 2022-03-30 10:13

20年21年兩年月末都沒月末做增值稅的處理22年怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:17

你好,按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶3019 追問 2022-03-30 10:24

是把一年的合計(jì)做一個(gè)分錄是嗎 按月是12月做12筆嗎在22年做21年的

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:25

你好,分別按月做結(jié)賬分錄?

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快賬用戶3019 追問 2022-03-30 10:26

反記賬是嗎到20年21年

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:28

你好,不需要反結(jié)賬,直接按月補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就好了啊?

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快賬用戶3019 追問 2022-03-30 10:30

比如如果補(bǔ)做21年的 要在22年做12筆是嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:31

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶3019 追問 2022-03-30 10:32

不做有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:33

你好,有影響。 會(huì)導(dǎo)致需要按月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄一直沒有做?

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你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
2022-03-30
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果是,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-04-11
你好 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   如果有應(yīng)交未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-01-15
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-01-30
你好,之前的留底在哪個(gè)科目里面。
2021-10-14
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