是的。稅務局是這個要求。具體應該怎么填呢？

還請老師指導下

納稅調整明細表扣除項目，30欄填寫帳載金額。

請問老師這個表的賬載金額就是公司報表的數據。稅務局要求期間費用明細表也要填。我應該填哪個數據？

你好 之前分錄怎么做的

借：管理費用辦公費貸銀行存款

稅務局要求企業(yè)所得稅匯算清繳表要重新填，不知道哪些表要改。

期間費用明細表，正常填寫在辦公費里面就可以的，這個不是調整的，這個是填寫所有的發(fā)生額。

那這個147100填在哪里？之前匯算清繳已經申報了。為啥還要修改2020年的匯算清繳表呢

你好，期間費用，管理費用，辦公費里面， 然后在納稅調整明細表扣除項目30欄，填寫帳載金額 不允許抵扣，你之前多抵扣了企業(yè)所得稅，需要調增。

那個期間費用明細表里的辦公費是應該填企業(yè)賬上的管理費用明細表里的數據，不改動對吧

對的是的 你賬上的這里寫的是發(fā)生額，不是調整的。

好的。非常感謝老師

那個申報表總表里的數據管理費用也是賬載金額嗎？

主表里面的管理費用是你的管理費用，賬上的金額沒有調整之前的。

好的。謝謝！

不用客氣，工作愉快。

請教下老師，期間費用明細表跟匯算清繳申報的表中哪個表的數據相勾稽