這個(gè)月補(bǔ)交以前年度的所得稅，然后又退回一部分多交的所得稅，我的分錄應(yīng)該怎么做
你好，當(dāng)時(shí)補(bǔ)交的分錄怎么做的？
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我們一八年的企業(yè)所得稅，然后我交的企業(yè)所得稅給我們退回來(lái)的，然后他那個(gè)退回來(lái)的時(shí)候，他交的時(shí)候是應(yīng)交稅金，但是退回來(lái)的時(shí)候他就是走的：彌補(bǔ)以前年度虧損。 他退回來(lái)的時(shí)候是借 銀行存款 貸 彌補(bǔ)以前年度--應(yīng)交稅金嘛是吧，然后他是 借銀行存款 貸彌補(bǔ)以前年度虧損 內(nèi)賬那個(gè)又不對(duì)了。 退的企業(yè)所得稅，做到營(yíng)業(yè)外收入里了 這個(gè)怎么改
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老師，請(qǐng)教我看公司有以前年度的所得稅退稅，我做分錄借：銀行存款 211 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 211 借：以前年度損益調(diào)整 -211 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 -211 然后結(jié)轉(zhuǎn)借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) -211 貸：以前年度損益調(diào)整 -211 這些分錄我做得對(duì)嗎？
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第四季度需要繳納企業(yè)所得稅，經(jīng)過(guò)以前年度彌補(bǔ)虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。只寫(xiě) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 嗎，彌補(bǔ)以前年度虧損的金額需要寫(xiě)上去嗎，還是最后需要繳納多少就直接用這個(gè)分錄做就行
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這個(gè)月補(bǔ)交之前年度的所得稅，但是交多了，又退回來(lái)了一部分，這個(gè)退回的所得稅分錄該怎么做
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這個(gè)月補(bǔ)交之前年度的所得稅，但是交多了，又退回來(lái)了一部分，這個(gè)退回的所得稅分錄該怎么做
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老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整？？
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老師，麻煩問(wèn)下，公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了，個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎？需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
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老師，這個(gè)多選不知道a為啥不選
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3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了，那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖，然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
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外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用？
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老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅？ 謝謝
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老師，空調(diào)在折舊攤銷(xiāo)表里屬于那一類(lèi)，攤銷(xiāo)期限幾年？
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老師好！勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策，派遣工不在我們公司發(fā)工資，交社保也算我們公司員工嗎？
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老師好，現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致，怎么修改？ 附，24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字，所以對(duì)不上！
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第一步繳稅里金 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 第二步退回來(lái)一部分就不會(huì)做了
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
然后就沒(méi)了？第二步是寫(xiě)退回來(lái)的數(shù)額嗎
你好，這個(gè)是退回來(lái)的完整的分錄沒(méi)有剩下的了，這就是兩步分錄。
就用數(shù)字來(lái)表示吧，我第一次交所得稅3，然后退回一部分1，這個(gè)分錄第一步正常繳稅都是3沒(méi)問(wèn)題，第二步數(shù)不應(yīng)該寫(xiě)1嗎，因?yàn)橥嘶劂y行這么多錢(qián)呀，未分配利潤(rùn)不就增加這些嗎
借銀行存款1貸應(yīng)交稅費(fèi)，1 借應(yīng)交稅費(fèi)1貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1
這是第二步，就可以了是嗎
對(duì)的是的，是這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。