上個(gè)月沒有收入。但是上年11月有計(jì)提的運(yùn)費(fèi)35萬。這個(gè)月可以沖銷售費(fèi)用35萬么？如果這樣的話，本年利潤就是貸方余額三十幾萬了?？蛇@兩個(gè)月基本沒有收入，反而還有凈利潤?。?/h1>
你好?計(jì)提的運(yùn)費(fèi)35萬是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的? ？
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因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷售收入是4萬，然后管理費(fèi)用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問的問題請(qǐng)老師一一說明
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老師我有一個(gè)賬務(wù)問題咨詢一下：我們收服務(wù)費(fèi)的時(shí)候通過第三方有手續(xù)費(fèi)，收到錢的時(shí)候手續(xù)費(fèi)我就計(jì)入暫估手續(xù)費(fèi)，然后下個(gè)月來票再?zèng)_暫估入財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是我發(fā)現(xiàn)暫估費(fèi)用每個(gè)月會(huì)轉(zhuǎn)到本年利潤里，就沒有余額了，反沖反而不對(duì)。老師這個(gè)如何處理啊
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請(qǐng)問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬，剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下： ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定，我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬首付，其他的還沒有付，但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制，我們按照今年工資算，預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬，要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
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#提問#老師，假如我現(xiàn)在只有一個(gè)出租的項(xiàng)目，我投資了500萬，第一年收入121萬，建設(shè)完成就收這筆錢，但是500中只有20萬費(fèi)用，其他的480萬全部做成了固定資產(chǎn)，那我這個(gè)月報(bào)表的話還有利潤??？我就有點(diǎn)想不通了，明明成本還沒回來怎么就有利潤了
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上個(gè)月沒有收入。但是上年11月有計(jì)提的運(yùn)費(fèi)35萬。這個(gè)月可以沖銷售費(fèi)用35萬么？如果這樣的話，本年利潤就是貸方余額三十幾萬了?？蛇@兩個(gè)月基本沒有收入，反而還有凈利潤??！
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就是公司銷售產(chǎn)品所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)。
基本有銷售。每個(gè)月都有計(jì)提。11月的計(jì)提，12月份發(fā)票到了。又做了一次銷售費(fèi)用，但是沒有沖掉11月計(jì)提的那筆！但是這兩個(gè)字基本沒有銷售，只有一張6千多的運(yùn)費(fèi)！
記銷售費(fèi)用對(duì)，收到發(fā)票時(shí)把無票的 分錄 紅沖，再按發(fā)票記銷售費(fèi)用? 這樣就行了?
問題是收到發(fā)票她沒有紅沖！所以那一筆11月份計(jì)提的35萬暫估款一直掛著。
而且這幾個(gè)月沒有什么銷售的，所以如果我紅沖的話，本年利潤貸方會(huì)很高，凈利潤很大
所以我想問下有影響吧？
把沒有紅沖的現(xiàn)地紅沖了? 這個(gè)月沖就行 不影響全年利潤?
就是說11月計(jì)提的那個(gè)35萬，我現(xiàn)在可以做在2月里紅沖掉是吧！跨年沒事哈
可以 以前年度損益 調(diào)整科目沖 可以，
額，這個(gè)就不會(huì)了
借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付等原來科目負(fù)數(shù)??