20年管理費用有張專票，當月已經抵扣，但是做賬的時候全部做了管理費用，沒有提現(xiàn)進項科目，現(xiàn)在應該怎樣調賬
嗯，你好同學，你二零年的這張發(fā)票的話，你有沒有填增值稅申報表呢？然后你勾選認證的話是什么時候勾選認證的呢。
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老師，比如12月份電費發(fā)票已經全部認證抵扣了，當時做賬也做進管理費用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分的電費是由員工自己個人承擔的，在發(fā)放工資的時候將個人承擔的部分從工資扣除500，做賬是紅沖管理費用500，現(xiàn)在如果要將個人承擔部分的電費進項轉出，是借管理費用-電費57.52，貸：應交增值稅—進項稅額轉出57.52
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20年的時候有筆管理費用進項抵扣了，但是之前沒有做進賬，現(xiàn)在應該反結賬更改還是在后面調賬
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20年管理費用有張專票，當月已經抵扣，但是做賬的時候全部做了管理費用，沒有提現(xiàn)進項科目，現(xiàn)在應該怎樣調賬
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老師您好，我有一個問題：去年有一張專票已經認證抵扣并報稅了，但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了，應該是借：管理費用應交增值稅—進項稅額貸：應付賬款可是我寫成借：管理費用貸：銀行存款忘記寫進項稅了，這個該怎么調整？
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你好！老師，在2022年12月有一張專票發(fā)票，12月做賬時忘記做科目應交稅費-應交增值稅進項了，直接做了借管理費用貸銀行存款，當時這張發(fā)票在12月已認證抵扣了，請問現(xiàn)在怎么做分錄調整？
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是20年勾選認證抵扣的，當時填到報表里了
哦，當時填到表里了，那你可以借應交稅費-應交增值稅-進項稅額，然后貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配-未分配利潤。
這里的以前年度損益調整就相當于是你那個管理費用，那個科目，因為是跨年了，所以不能用管理費用了。
好的，謝謝
祝您生活愉快感謝