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演示賬套

20年的時候有筆管理費用進項抵扣了，但是之前沒有做進賬，現(xiàn)在應(yīng)該反結(jié)賬更改還是在后面調(diào)賬

2022-03-14 13:29

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-14 13:31

同學(xué)你好，是管理費用和進項稅額都沒有入賬么？

快賬用戶5063 追問 2022-03-14 13:36

不是，是進項稅額沒有入賬。價稅合計計入管理費用里面了

齊紅老師解答 2022-03-14 13:44

同學(xué)你好，是進項稅額沒有入賬。價稅合計計入管理費用里面了——現(xiàn)在是想抵扣還是？

快賬用戶5063 追問 2022-03-14 15:22

是抵扣了的進項，但是賬里面沒有做進項

齊紅老師解答 2022-03-14 15:24

同學(xué)你好是抵扣了的進項，但是賬里面沒有做進項——這樣，當(dāng)初的申報表數(shù)據(jù)和賬是不一樣的呢現(xiàn)在借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項貸，以前年度損益調(diào)整借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配一未分配利潤；

快賬用戶5063 追問 2022-03-14 15:27

那還有管理費用不是增加了嗎，要不要調(diào)

齊紅老師解答 2022-03-14 15:33

那還有管理費用不是增加了嗎，要不要調(diào)——調(diào)到了以前年度損益調(diào)整；

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