你好，老師，因客戶要求（客戶就是不肯同一張發(fā)票開折扣），本月要開專票，品種A、B、C三項，金額各100元，另因C品種調(diào)價，需再開一份紅字發(fā)票，是C品種，紅字10元，請問，我該怎樣填寫紅字發(fā)票信息表？是不是輸入藍(lán)字發(fā)票號碼等后，將顯示的A、B、C三項負(fù)數(shù)明細(xì)，刪除A、B兩項，C項的金額-100改為-10，這樣的做法對不對？

老師好！我們是服裝加工廠，11月底替客戶墊付了6000元驗費，12月4號出貨開票時，實際加工費收入778788元，他們要求把6000元墊付的錢加在加工費中開票，不單獨開明細(xì)，開出包含墊付款的發(fā)票金額為784788元，現(xiàn)在收到款項為開出的發(fā)票一致的金額，784788元，請問，我應(yīng)該怎樣記賬，6000元記在什么科目，怎樣沖減先付出的6000元

老師，假如我司根據(jù)對賬單明細(xì)開票給客戶，對賬單明細(xì)里面的負(fù)10元要扣款，正數(shù)明細(xì)是100元，對賬單匯總額應(yīng)該是90元，當(dāng)時我們應(yīng)客戶要求直接開的100元正數(shù)，負(fù)10沒管，次月客戶要求我們把負(fù)數(shù)10元部分的開紅字給他，我怎么開，應(yīng)該開不了吧？

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉(zhuǎn)賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元，有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元，不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的，多轉(zhuǎn)的也不用退給他，這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢

老師，比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492，賣給客戶是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價，再用8.67*1.03=8.93元，是我要開的價稅合計的單價，因為當(dāng)時我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同，由于，拿錯了，拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們，總價稅合計是，352375.2元，要求我們3%的專票開給他們，現(xiàn)在我知道數(shù)量，我推出來3%專票的含稅單價，然后總金額不就出來了嗎？然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去，我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票，我們發(fā)票是10萬元版本的，我要咋設(shè)計呢？我怕開錯了，