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課后作業(yè):某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產銷售的產品適用的稅率為13%，2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元，稅額52000元，取得運輸部門的運輸專用發(fā)票注明的運費為16000元，稅額為1440元。(2)向農業(yè)生產者購進農產品一批，支付收購價50000元，取得了相關的農產品收購發(fā)票。(3)購入-一臺機器設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明買家為80000元，稅額10400元。(4)購入辦公用品批，取得增值稅普通發(fā)票，注明金額8000元，稅額240元。。要求:請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額
2022-03-12 18:36
2022-03-12 19:01
您好 企業(yè)本月可抵扣的進項稅額52000+1440+50000*0.09+10400=68340
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那包工隊給我們開票了，你又說要走銀行流水，這樣不就重復付款了嗎？能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本？還是必須走銀行流水？
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那豈不是把我們中間跳過了，如果總包沒代發(fā)，包工隊就會給我們開票，正常我們付款給包工隊，這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關鍵是現在總包已經幫我們代發(fā)了農民工工資，那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票？不然我們拿什么做成本呢？
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那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎？
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我們給總包開了發(fā)票，總包給我的包工隊代發(fā)了農民工工資，包工隊需不需要給我們開發(fā)票？，如果開票了，需不需要過銀行流水？
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為什么50000×0.09??？上面不是說生產銷售的產品適用的稅率為13%嗎？
購進農產品 進項稅計算抵扣 農產品稅率9% 這里生產13%稅率產品 要加里1% 要用10% 企業(yè)本月可抵扣的進項稅額52000+1440+50000*0.1+10400=68840
那第4小題呢？哪里還沒有加上。
取得增值稅普通發(fā)票 進項稅不可以抵扣
那需要加什么？加那個注明金額8000還是稅額240？
都不需要加的啊 稅額都不可以加 更何況金額
可以細說一下第2題嗎？看不懂過程
(2)向農業(yè)生產者購進農產品一批，支付收購價50000元，取得了相關的農產品收購發(fā)票。 購進農產品 進項稅計算抵扣 農產品稅率9% 這里生產13%稅率產品 要加里1% 要用10%
加里1%，用10%是什么意思，是1+10%嗎
加里1%就是本來9% 加1% 然后就10%啊