老師，你好！我們收到材料發(fā)票200元，結(jié)果我們只付了100元，剩余100元未付，要怎么做分錄
你好，借原材料，貸銀行存款，應(yīng)付賬款。
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老師，中午好！我公司購(gòu)買(mǎi)材料，對(duì)方開(kāi)具10000元票，我們銀行付了9900元，100元對(duì)方不要了，不用再付款了。如果做賬？謝謝！
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建筑公司未收到發(fā)票，入庫(kù)，借原材料 暫估入庫(kù) 100元貸應(yīng)付賬款100元。 出庫(kù)，借工程施工 100元 貸原材料100元，后期我收到這個(gè)發(fā)票了，發(fā)票金額是100元，進(jìn)項(xiàng)稅額是20元，該怎么做分錄
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購(gòu)買(mǎi)回來(lái)材料，收到對(duì)方發(fā)票開(kāi)給我們的是2600元，但是銀行實(shí)際只付2400元，多開(kāi)的200元不用付，怎么做分錄
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老師，你好！我們收到材料發(fā)票200元，結(jié)果我們只付了100元，剩余100元未付，要怎么做分錄
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老師你好，我們抖店，我們銷(xiāo)售100.元，平臺(tái)給消費(fèi)者補(bǔ)貼200.元，顧客實(shí)付80元，這100元直接到我們公司賬上了，但是平臺(tái)讓我們給她開(kāi)200元發(fā)票，可是之前的收入我已經(jīng)做賬100了，現(xiàn)在又有200發(fā)票怎么做分錄，如果在做收入分錄怎么不就重復(fù)了么
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計(jì)提了工資，公司沒(méi)有發(fā)放，但是個(gè)稅怎么申報(bào)？
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你好，我年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)-80000，業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000，我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000，請(qǐng)問(wèn)在賬里面需要怎么做嗎？
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老師，稅額差怎么調(diào)整？借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費(fèi)500，票來(lái)， 借:在建工程-勘察費(fèi)442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)）57.52貸:其他應(yīng)付款500
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你好，請(qǐng)問(wèn)收到工會(huì)返還要怎么做賬
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毛利13429.32，不含稅收入減去不含稅成本，這個(gè)怎么交增值稅
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郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用，24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了，可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn)，然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
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老師，我有一點(diǎn)滯納金所屬期是2023年12月份，2024年1月繳款，我在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)增了，這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題，應(yīng)該在2023年已調(diào)整過(guò)，相當(dāng)于重復(fù)了，金額不大，有問(wèn)題嗎？
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老師，您好，咨詢(xún)一下，在發(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)的部分員工的工資，我在分錄時(shí)其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
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老師您好，我想問(wèn)一下，2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
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老師，客戶(hù)用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款，現(xiàn)在該怎么處理
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這個(gè)雨后需要支付的吧？
這個(gè)以后需要支付的吧。
是的，需要支付的
按上面的來(lái)做就可以的。
好的，謝謝老師
老師未付的這筆我做預(yù)收賬款可以嗎
可以的，可以這么做。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
應(yīng)付和預(yù)收都可以嗎？有沒(méi)有什么影響
正規(guī)的應(yīng)該做到應(yīng)付賬款，他是你的客戶(hù)還是你的供應(yīng)商嗎？
供應(yīng)商呢。
供應(yīng)商的是應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款。
好的，老師，拿我還是改為應(yīng)付賬款哈
可以的，可以這么做。