你好，老師。公司為民間非營(yíng)利組織企業(yè)，就是前不久收到一筆政府的錢，然后只有銀行回單，也沒(méi)發(fā)票，就給登錄進(jìn)了往來(lái)款，那這樣現(xiàn)在想在確認(rèn)成收入怎么來(lái)調(diào)整分錄呢？跨年了，我做的分錄為借銀行存款，貸其他應(yīng)付款

19:06問(wèn)答詳情23:22:16后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好，我在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表年初余額+利潤(rùn)表年度余額不符，但是做的數(shù)都是對(duì)的，這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好，單位是民間非營(yíng)利組織，現(xiàn)在是一般納稅人，我這個(gè)月有做過(guò)一筆銷項(xiàng)稅額的調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)?？粗呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了這筆，是這個(gè)原因嗎？

19:10問(wèn)答詳情19:06問(wèn)答詳情23:22:16后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好，我在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表年初余額+利潤(rùn)表年度余額不符，但是做的數(shù)都是對(duì)的，這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好，單位是民間非營(yíng)利組織，現(xiàn)在是一般納稅人，我這個(gè)月有做過(guò)一筆銷項(xiàng)稅額的調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)模看著已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了這筆，是這個(gè)原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發(fā)布84次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的?2023-07-1119:09當(dāng)時(shí)2021年小規(guī)模財(cái)務(wù)分錄是，借會(huì)費(fèi)收入，銷項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)收款，結(jié)轉(zhuǎn)是，借非限定資產(chǎn)，貸會(huì)費(fèi)收入。我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是，借非限定資產(chǎn)，貸銷項(xiàng)稅額，把他弄平了。

老師，民非企業(yè)，2019年時(shí)候單位承擔(dān)的勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅0.5萬(wàn)元，一直掛賬，借：其他應(yīng)收-個(gè)人 0.5萬(wàn) 貸：銀行存款 0.5萬(wàn) 我現(xiàn)在要銷賬，會(huì)計(jì)上借：非限定性凈資產(chǎn)0.5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收-個(gè)人 0.5萬(wàn) 這個(gè)分錄，會(huì)計(jì)上利潤(rùn)調(diào)減了，稅務(wù)上這個(gè)是不能稅前扣除的，所以現(xiàn)在稅務(wù)上利潤(rùn)也就不用調(diào)整了，對(duì)吧，老師

郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用，24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了，可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn)，然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦