利潤(rùn)表稅金及附加 之前取數(shù)有問題，少算了幾塊錢，請(qǐng)問現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件上反結(jié)帳更正了，但是四季度報(bào)表和財(cái)報(bào)已經(jīng)報(bào)過了，是不管，到時(shí)候直接匯算了，還是需要去更正？還是財(cái)務(wù)軟件怎么
你好，建議你補(bǔ)到今天。匯算清繳的數(shù)增加你的成本費(fèi)用，抵扣所得稅就可以的。
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利潤(rùn)表稅金及附加 之前取數(shù)有問題，少算了幾塊錢，請(qǐng)問現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件上反結(jié)帳更正了，但是四季度報(bào)表和財(cái)報(bào)已經(jīng)報(bào)過了，是不管，到時(shí)候直接匯算了，還是需要去更正？還是財(cái)務(wù)軟件怎么
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稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前3年賬務(wù)及稅務(wù)問題，提出有2個(gè)年度多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，要求更正申報(bào)相應(yīng)年度的匯算申報(bào)表并補(bǔ)交所得稅。請(qǐng)問需要調(diào)賬嗎？是調(diào)在現(xiàn)在還是對(duì)以前年度反結(jié)賬直接更正？如更正以前年度，電子稅務(wù)局中的財(cái)務(wù)報(bào)表需同步更正嗎？不更正的話與新的匯算表會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過，又產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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老師，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
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涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊，老師！因?yàn)槲医衲?月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表，增加了無(wú)票收入進(jìn)去，稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表，賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái)務(wù)軟件里引出的去年的利潤(rùn)表，那我稅務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊，還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤(rùn)表申報(bào)呢？如果根據(jù)這個(gè)申報(bào)，那么我稅務(wù)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申報(bào)表收入金額就不一樣啊
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老師，我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表，增加了無(wú)票收入進(jìn)去，也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表， 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤(rùn)表， 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊，還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤(rùn)表申報(bào) 呢？如果根據(jù)這個(gè)申報(bào)，這個(gè)利潤(rùn)表是不含以前年度損益調(diào)整（也就是增加的無(wú)票收入），但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無(wú)票收入的，那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣啊？
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不太明白 是說匯算清繳可以直接加上數(shù)？之前報(bào)表不用管。財(cái)務(wù)軟件反結(jié)帳調(diào)整上？
好，對(duì)的是的，用以前年度損益調(diào)整做。
我直接反結(jié)帳可以嗎 是因?yàn)橛?jì)提稅金附加 借貸做反了 導(dǎo)致沒取數(shù)
你的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎？
分錄改一下 報(bào)表就能取到數(shù)了。您說的哪的報(bào)表能不能改？軟件還是申報(bào)系統(tǒng)的
好，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。
是啊 我就是問這個(gè) 軟件上的改好了 申報(bào)的跟這個(gè)差幾塊不一致 可以不管嗎還是要去更正還是怎么
你好，建議你做到今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的。
所以之前的不要反結(jié)賬，再修改。
那賬上怎么調(diào)整？ 是計(jì)提稅金及附加的借貸寫反了
你好，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后你匯算清繳的時(shí)候填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他30藍(lán)賬載金額。
感覺這樣比較麻煩，那可以直接更正申報(bào)表嗎
申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改了的，可以的。