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演示賬套

老師我們購買辦公用品，對方先給我們開具了7090的增值稅專用發(fā)票發(fā)票，但我們老板實(shí)際就付給對方7000元，該如何做賬呢

2022-03-03 19:50

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-03 19:52

借：管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款7000 ? ? ?庫存現(xiàn)金? ?90，可以把這個計(jì)到現(xiàn)金里面。

快賬用戶4958 追問 2022-03-03 20:58

并沒有付現(xiàn)金呀，這樣現(xiàn)金就對不起來了

齊紅老師解答 2022-03-03 21:02

那就做到營業(yè)外收入吧。

借：管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款7000 ? ? ?庫存現(xiàn)金? ?90，可以把這個計(jì)到現(xiàn)金里面。

2022-03-03

如果是預(yù)付款項(xiàng)：收到 7000 元發(fā)票時：借：原材料 / 庫存商品等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目）7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 通過公戶支付 20000 元時：借：應(yīng)付賬款 7000 借：預(yù)付賬款 13000 貸：銀行存款 20000 如果是多付貨款：收到 7000 元發(fā)票時：借：原材料 / 庫存商品等 7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時：借：應(yīng)付賬款 7000 借：其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 貸：銀行存款 20000 后續(xù)對方退回多付貨款時：借：銀行存款 13000 貸：其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 如果包含其他費(fèi)用：假設(shè)這 20000 元包含 7000 元的貨物費(fèi)用和 13000 元的其他費(fèi)用（如服務(wù)費(fèi)等），且其他費(fèi)用未取得發(fā)票：收到 7000 元發(fā)票時：借：原材料 / 庫存商品等 7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時：借：應(yīng)付賬款 7000 借：管理費(fèi)用 / 其他相關(guān)費(fèi)用 13000（沒有發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳時需調(diào)增應(yīng)納稅所得額）貸：銀行存款 20000

2024-12-18

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸銀行存款、營業(yè)外收入20。

2023-03-22

你好，建議你慢慢計(jì)入費(fèi)用吧，先計(jì)入長期待攤費(fèi)用。然后再攤銷。

2024-09-25

您好，可以讓對方提供蓋章的發(fā)票復(fù)印件

2023-02-07

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