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Q

老師好，我們有些費用是年底統(tǒng)一結(jié)算支付，假如現(xiàn)收到了結(jié)算單沒有收到發(fā)票，可以暫估為成本入賬，次月收到發(fā)票再轉(zhuǎn)回嗎

2022-03-01 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-01 11:38

嗯，你好，是可以的，你可以先暫估成本兒，然后次月收到發(fā)票，再調(diào)整憑證。

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快賬用戶9558 追問 2022-03-01 11:39

假如對方開20000的專票，我的分錄應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:41

你是你，可你可以借管理費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款。

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快賬用戶9558 追問 2022-03-01 11:46

發(fā)票是次月開，我這個月就入賬，稅費也要寫上嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:48

發(fā)票什么時候開，你什么時候入賬就可以的。如果說你想暫估的話，那你現(xiàn)在就先暫估上費用，然后別暫估那個稅費了，你可以借管理費用貸，應(yīng)付賬款暫估。

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嗯，你好，是可以的，你可以先暫估成本兒，然后次月收到發(fā)票，再調(diào)整憑證。
2022-03-01
你好，學員，這個可以的
2022-09-28
可以的，可以這么做。
2024-04-16
您好，做在1月不影響啊，沖銷一筆在做一筆就是0，如果是專票最終只是多了進項稅額
2025-01-13
你好，暫估和發(fā)票是不是一樣的，不一樣的話，你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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