老師怎能把用友T3暢捷通軟件中，4101施工成本中數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到損益里呀
4101是不是你們的工程施工，你想結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
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老師怎能把用友T3暢捷通軟件中，4101施工成本中數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到損益里呀
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老師好，請(qǐng)幫個(gè)忙，我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人，0稅率。金蝶軟件記賬，成立半年左右。公司采購(gòu)的原材料原會(huì)計(jì)都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒(méi)有庫(kù)存，生產(chǎn)多少不知道，用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進(jìn)去。現(xiàn)在有如下數(shù)據(jù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：鴨蛋6248元，煎餅590.4.雞蛋6794元，白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元，輔助生產(chǎn)成本23705元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入面包1261，粽子66720元，小程序平臺(tái)1846.2,元，煎餅1030，鴨蛋12784元，雞蛋9006元，白糖4108元。營(yíng)業(yè)外收入：1691元。其中鴨蛋，煎餅，雞蛋，白糖是庫(kù)存商品，我們外購(gòu)的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售費(fèi)用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會(huì)計(jì)小白一個(gè)，月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？還請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝，感謝老師不吝賜教！
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2022年企業(yè)所得稅進(jìn)行加計(jì)扣除了，金額5000，但是賬上沒(méi)有記研發(fā)支出科目，現(xiàn)在2025年了，財(cái)務(wù)軟件是用友暢捷通t?普及版，我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月，然后把研發(fā)人員工資計(jì)入管理費(fèi)用的給調(diào)整一下，計(jì)入研發(fā)支出科目，再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，可以這樣嗎，因?yàn)檫@個(gè)月要準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，馬上要給審計(jì)老師提供資料了，賬上這個(gè)問(wèn)題不知道該怎么辦
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暫估入庫(kù)時(shí)，暫估數(shù)量是1000，單價(jià)是5元，實(shí)際收到發(fā)票，數(shù)量是1000，單價(jià)是5.5元。，收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖，發(fā)票多出來(lái)的這500怎么調(diào)整
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我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷(xiāo)售行李箱的，紙箱放入什么科目
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老師好 8月半買(mǎi)福利，公戶(hù)打款備注怎么寫(xiě)
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送給總公司某人的紅包怎么做賬？
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您好，老師，請(qǐng)問(wèn)公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等，入在什么明細(xì)科目呢？謝謝
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您好~想咨詢(xún)下，手續(xù)費(fèi)及傭金支出，這個(gè)地方，稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?！緩氖麓矸?wù)企業(yè)】，據(jù)實(shí)扣除。這兩類(lèi)企業(yè)，有什么區(qū)別嗎，或是怎么劃分？比如對(duì)手方是咨詢(xún)公司，這個(gè)分類(lèi)到哪一類(lèi)？
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老師，去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票，沒(méi)付款，我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年1月份這張發(fā)票紅沖了，我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
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老師，請(qǐng)問(wèn)安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶(hù)到增減員至申報(bào)如何操作？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢(qián)340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢(qián)給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢(qián)？
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沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你們的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是： 借：工程結(jié)算成本 貸：工程施工
我自己手寫(xiě)嗎
?是的，需要直接做賬務(wù)處理。
總賬下拉菜單里有：期末對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置
你可以設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。如果是已經(jīng)設(shè)置，你可以直接點(diǎn)調(diào)用。
怎么設(shè)呀
這個(gè)最好不要自己設(shè)，如果是多個(gè)項(xiàng)目需要有相應(yīng)的計(jì)算過(guò)程。如果是一個(gè)工程項(xiàng)目，由于成本發(fā)票不一定能夠及時(shí)取得，因此這個(gè)比例或者是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)金額是不好控制的。
我自己手寫(xiě) 結(jié)轉(zhuǎn)是吧
是的，根據(jù)實(shí)際情況，每月計(jì)算需要結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本，手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)處理。因?yàn)榻ㄖ┕て髽I(yè)的特點(diǎn)規(guī)定的，你們不能按一定的比例或者是按余額全額結(jié)轉(zhuǎn)處理
21年的賬不做最后的結(jié)轉(zhuǎn)，22年新增賬套數(shù)據(jù)能轉(zhuǎn)入進(jìn)新的年份嗎？
需要做年終的結(jié)轉(zhuǎn)，才能進(jìn)入2022年1月，不然無(wú)法進(jìn)入下一年度。