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員工的出差補助,直接進差旅費,不用發(fā)票的,對嗎

2022-02-23 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-23 09:41

你好 對,員工的出差補助,直接進差旅費,不用發(fā)票的

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快賬用戶3241 追問 2022-02-23 09:45

因為之前一直都是并入工資申報個稅的,上個月少算了,就直接補給他們了,我就直接入了差旅費??梢园?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 09:52

你好 按月和工資一起現(xiàn)金發(fā)的 記福利 不是差旅費補助 這個要區(qū)分開 就行 沒發(fā)的給發(fā)就行?

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快賬用戶3241 追問 2022-02-23 10:01

按月跟工資一起發(fā)我也是入工資,沒入福利費

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齊紅老師 解答 2022-02-23 10:02

您好。您好。那您就按工資處理,可以的。

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您好!這個如果計入他的工資交個稅就不用發(fā)票
2022-02-23
你好 對,員工的出差補助,直接進差旅費,不用發(fā)票的
2022-02-23
需要發(fā)票報銷,這個做差旅費
2020-03-06
你好 寫清楚了是補助 不需要開發(fā)票
2020-12-17
是的,是直接入管理費或者銷售費-差旅費-出差補助
2024-11-08
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