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老師,想問一下,員工出差的差旅費(fèi),是直接入管理費(fèi)或者銷售費(fèi)-差旅費(fèi)-出差補(bǔ)助嗎,不需要發(fā)票的吧,有些會(huì)計(jì)用借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,合理嗎?

2024-11-08 14:56
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-08 14:57

是的,是直接入管理費(fèi)或者銷售費(fèi)-差旅費(fèi)-出差補(bǔ)助

頭像
快賬用戶5942 追問 2024-11-08 14:58

有些會(huì)計(jì)用借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,合理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-08 15:01

那個(gè)處理是錯(cuò)誤的,不是職工薪酬

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是的,是直接入管理費(fèi)或者銷售費(fèi)-差旅費(fèi)-出差補(bǔ)助
2024-11-08
對的是的,是這么做的。
2024-07-22
同學(xué)你好,出差補(bǔ)助不需要發(fā)票,跟出差發(fā)生的發(fā)票一起填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單就可以了
2024-08-11
不用 直接做差旅費(fèi)的
2020-11-01
你好,直接借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸:銀行存款
2023-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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