取得的異常憑證增值稅進項發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進行納稅調(diào)增
你好，同學(xué) 增值稅不影響利潤，不存在調(diào)整所得稅的問題
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取得的異常憑證增值稅進項發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進行納稅調(diào)增
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下列對異常增值稅扣除憑證的說法正確的是（）。 A.直接走逃失聯(lián)不納稅申報，或雖然申報但通過填列增值稅納稅申報表相關(guān)欄次，規(guī)避稅務(wù)機關(guān)審核比對，進行虛假申報的，其所對應(yīng)屬期開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 B.增值稅一般納稅人申報抵扣異常憑證進項稅額累計占同期全部增值稅專用發(fā)票進項稅額50%(含）以上的，其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 C.商貿(mào)企業(yè)購進、銷售貨物名稱嚴重背離的，其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 D.納稅人尚未申報抵扣、尚未申報出口退稅或已作進項稅額轉(zhuǎn)出的異常憑證，其涉及的進項稅額計入異常憑證進項稅額的計算 E.納稅人對稅務(wù)機關(guān)認定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務(wù)機關(guān)提出核實申請 老師這答案是ACE?
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進項轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，異常發(fā)票居然都是同一家，知道是怎么回事嗎？
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進項轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說不進增值稅要進項轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
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21年有一家出現(xiàn)異常進項發(fā)票，稅局讓做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進項不含稅金額，稅額也要做調(diào)整嗎？
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但是費用是按成本入賬的
哦，你的意思就是說這個異常發(fā)票不能抵扣進項，你把這個鏡像轉(zhuǎn)到了你的那個成本費用。難道這種情況你這個成本費用要做納稅調(diào)
之前已經(jīng)抵扣了進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了，不含稅的金額計入成本科目，現(xiàn)在是稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了，那計入成本科目的那個數(shù)額要不要做所得稅調(diào)增
需要調(diào)整處理，你這里
我是做紅沖這筆分錄嗎
不用充，就是你在那個申報表里面，按照納稅調(diào)整的項目在報表里面填就行了。
然后調(diào)了之后，你的所得稅會增加，然后你再對增加的所得稅做所得稅的處理。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快