取得的異常憑證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進(jìn)行納稅調(diào)增
你好，同學(xué) 增值稅不影響利潤，不存在調(diào)整所得稅的問題
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取得的異常憑證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進(jìn)行納稅調(diào)增
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下列對異常增值稅扣除憑證的說法正確的是（）。 A.直接走逃失聯(lián)不納稅申報，或雖然申報但通過填列增值稅納稅申報表相關(guān)欄次，規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)審核比對，進(jìn)行虛假申報的，其所對應(yīng)屬期開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 B.增值稅一般納稅人申報抵扣異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額累計占同期全部增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額50%(含）以上的，其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 C.商貿(mào)企業(yè)購進(jìn)、銷售貨物名稱嚴(yán)重背離的，其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 D.納稅人尚未申報抵扣、尚未申報出口退稅或已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的異常憑證，其涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額計入異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額的計算 E.納稅人對稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出核實(shí)申請 老師這答案是ACE?
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，異常發(fā)票居然都是同一家，知道是怎么回事嗎？
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認(rèn)證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說不進(jìn)增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
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21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅局讓做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額，稅額也要做調(diào)整嗎？
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但是費(fèi)用是按成本入賬的
哦，你的意思就是說這個異常發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，你把這個鏡像轉(zhuǎn)到了你的那個成本費(fèi)用。難道這種情況你這個成本費(fèi)用要做納稅調(diào)
之前已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了，不含稅的金額計入成本科目，現(xiàn)在是稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了，那計入成本科目的那個數(shù)額要不要做所得稅調(diào)增
需要調(diào)整處理，你這里
我是做紅沖這筆分錄嗎
不用充，就是你在那個申報表里面，按照納稅調(diào)整的項(xiàng)目在報表里面填就行了。
然后調(diào)了之后，你的所得稅會增加，然后你再對增加的所得稅做所得稅的處理。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快