老師你好，21年做成本時(shí)，發(fā)票過多，我可以寫說明把那幾張憑證發(fā)票調(diào)賬到2022年做成本嗎？（我們是律師事務(wù)所，成本是每個(gè)月做，年底因?yàn)闆]有收到律師代理費(fèi)，要2022年才能收到）謝謝
你好不需要寫說明的，你自己做勞務(wù)成本以后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本就可以的。
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老師你好，我公司是建筑行業(yè)，一般是開票確認(rèn)收入的，第二季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高，實(shí)際是沒么多利潤(rùn)，因?yàn)槲覀兊牟牧习l(fā)票是認(rèn)證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，還有外地預(yù)繳的稅，所以進(jìn)項(xiàng)還有好多沒認(rèn)證抵扣就沒有做到成本里去，人工費(fèi)也是，實(shí)際已經(jīng)支付了，還沒收到發(fā)票，材料款支付的有幾百?zèng)]到成本里，現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個(gè)賬才能讓利潤(rùn)降低呢，謝謝
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老師你好，21年做成本時(shí)，發(fā)票過多，我可以寫說明把那幾張憑證發(fā)票調(diào)賬到2022年做成本嗎？（我們是律師事務(wù)所，成本是每個(gè)月做，年底因?yàn)闆]有收到律師代理費(fèi)，要2022年才能收到）謝謝
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老師業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年，但是當(dāng)時(shí)沒有暫估成本，在2022年收到發(fā)票，并付款，這個(gè)成本我要在2021年扣除，那我是把2021年反結(jié)賬然后暫估成本呢？還是直接在2022年通過以前年度損益調(diào)整做賬匯算清繳調(diào)表？
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老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的，22年11月份簽的合同，準(zhǔn)備23年3月交貨的，但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款，我們也在22年12月份給他們開了票，并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本，這個(gè)成本是暫估的，因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料，這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減，收入調(diào)減，那憑證需要做借：“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎？還是不做以前年度損益的憑證，在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入，調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
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老師好，2022年有一個(gè)場(chǎng)地租賃費(fèi)37500元，對(duì)方?jīng)]給發(fā)票，我們也沒給錢，我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢？ 摘要寫暫估入賬，借！:管理費(fèi)用-房租，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租呢？只寫了這一筆，從1月到12月份的，一共12個(gè)記賬憑證，這樣行嗎？答過的老師請(qǐng)不要接這個(gè)問題了！?。∠肼犅犉渌蠋煹慕ㄗh?。?？曲老師別接了?。?！ 謝謝
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也許我沒有表述清楚，我想表達(dá)的是2021年成本過大，會(huì)出現(xiàn)虧損（律師事務(wù)所出現(xiàn)虧損有點(diǎn)說不過去），好多代理費(fèi)都是在2022年1月收到的，我想把2021年的成本調(diào)減行嗎？12月的成本我少做一些，放在2022年1月支出，謝謝！
可以的，不用寫說明，你自己做賬務(wù)處理就行。
如果我調(diào)減的成本是其它月份的，寫說明調(diào)賬可以嗎？合不合規(guī)？謝謝
調(diào)整某某賬務(wù)處理，借以前年度損益調(diào)整貸勞務(wù)成本。
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候，你把這個(gè)成本調(diào)增就可以的。
可是，單位的稅務(wù)顧問說不行
你好，那它屬于哪一年的成本。
2021年的成本，準(zhǔn)備做經(jīng)營所得稅匯算清繳
快帳沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替。
好的，非常感謝老師的答疑
不用客氣，工作愉快。