老師，我去年11月收到一張發(fā)票技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)97200元公帳轉(zhuǎn)款已入賬費(fèi)用，1月18日退回多付的培訓(xùn)費(fèi)56200元，發(fā)票退回去，他們?nèi)虏艜?huì)重新開(kāi)回發(fā)票41000元，這種怎么處理？
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了，現(xiàn)在已聯(lián)系對(duì)方重新把正確的開(kāi)過(guò)來(lái)。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸：銀行存款18812 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？發(fā)票需要退回去給人家嗎？
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您好老師，我公司是運(yùn)輸公司去年承接部隊(duì)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)，去年已根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸量開(kāi)具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運(yùn)費(fèi)，已全款打入公賬，現(xiàn)在部隊(duì)上說(shuō)他們今年審計(jì)出去年噸位有誤差500元，不需要作廢去年發(fā)票重新開(kāi)具，讓我們從公賬給他們退回該款項(xiàng)，注明是退去年多付運(yùn)費(fèi)，部隊(duì)也開(kāi)具收據(jù)，這個(gè)該怎么賬務(wù)處理？
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老師，我去年11月收到一張發(fā)票技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)97200元公帳轉(zhuǎn)款已入賬費(fèi)用，1月18日退回多付的培訓(xùn)費(fèi)56200元，發(fā)票退回去，他們?nèi)虏艜?huì)重新開(kāi)回發(fā)票41000元，這種怎么處理？
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老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開(kāi)具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來(lái)2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開(kāi)具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元，本來(lái)應(yīng)該只給他開(kāi)具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒(méi)開(kāi)，結(jié)果把4－6月份又給他開(kāi)了一遍，開(kāi)成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開(kāi)7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤，于是追回2022年9月20日開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開(kāi)具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問(wèn)我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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老師好，9月份收到一張費(fèi)用發(fā)票入賬了也抵扣了，總金額是1566，進(jìn)項(xiàng)稅是88.64，銀行存款付出去的，對(duì)方多收了1020，這個(gè)月開(kāi)了紅字信息表，退回來(lái)1020元，重新開(kāi)了546元的發(fā)票，我要怎么入賬啊
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過(guò)您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒(méi)生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
主要是他這個(gè)發(fā)票還沒(méi)有拿過(guò)來(lái)，要下個(gè)月三月份才開(kāi)的過(guò)來(lái)
三月份的發(fā)票可以附在這個(gè)2月憑證后面嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
他們都說(shuō)三月份的發(fā)票不能付，在二月份的后面
同學(xué)你好 你做往來(lái)可以 發(fā)票計(jì)入費(fèi)用附在當(dāng)月開(kāi)票時(shí)間以后
那賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
同學(xué)你好 二月先做往來(lái)
是一月帳怎么做？
怎么做往來(lái)賬？
同學(xué)你好 金額小可以 你現(xiàn)在計(jì)入費(fèi)用的話可以 反正都是當(dāng)年的沒(méi)跨年
老師，你確定我三月份收到的發(fā)票，可以附在一月憑證后面嗎？你把財(cái)稅規(guī)定發(fā)我看下，謝謝
同學(xué)你好 這個(gè)一般沒(méi)跨年都可以 我們有時(shí)候這樣做 沒(méi)有差額的可以直接附在對(duì)應(yīng)分錄后面 這個(gè)有啥不確定的 你可以問(wèn)一下經(jīng)驗(yàn)豐富的老師 如果有差額就紅沖之前的然后重新做
老師，我這個(gè)算是跨年的發(fā)票，去年11月開(kāi)的，然后退回去，現(xiàn)在三月份可能才開(kāi)的過(guò)來(lái)
同學(xué)你好 這個(gè)有沒(méi)有差額
就是有差額才退回去了，原來(lái)付的是97200，實(shí)際上只有41000
同學(xué)你好 那就直接紅沖之前的然后按照收到的發(fā)票來(lái)做