老師，去年有一筆借:管理費用-職工福利費 230 貸:庫存現(xiàn)金 230 這筆發(fā)票錯了，是另外一家公司的發(fā)票入了賬，今年1月份入賬怎么調(diào)整這筆賬。
借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸現(xiàn)金負(fù)數(shù)??
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老師你好，我想問下，我去年做了一筆費用，發(fā)現(xiàn)多計入了，當(dāng)時做的是借：管理費用-福利費 4500，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500；借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500 貸 ：其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢？這筆費用當(dāng)時不應(yīng)該做的。
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老師，去年有一筆福利費的發(fā)票，正確做法第一步是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬福利費，然后第二步借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸銀行存款，可是去年的那筆沒有做第一筆分錄，直接做了第二筆分錄了，在今年要怎么改
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老師，去年有一筆借:管理費用-職工福利費 230 貸:庫存現(xiàn)金 230 這筆發(fā)票錯了，是另外一家公司的發(fā)票入了賬，今年1月份入賬怎么調(diào)整這筆賬。
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老師 去年有一筆憑證是借管理費用–福利費1000貸銀行存款1000 后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借管理費用–保險 這個要怎么調(diào)整呢 去年已經(jīng)結(jié)賬了
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老師好，去年12月份做了一筆憑證 借：管理費用 5409.30 貸：預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做，我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄
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小企業(yè)會計制度，沒有以前年度損益調(diào)整科目。
你好直接用未分配利潤?
可以不用負(fù)數(shù)，換一下借貸科目嗎。
用復(fù)數(shù)或者相反分錄都可以。
老師，不同做法有什么區(qū)別嗎。
結(jié)果是一樣的，沒有影響。
。就是有的損益類科目，即相反的方向軟件取不到數(shù)。