老師你好，我想問(wèn)下，我去年做了一筆費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)多計(jì)入了，當(dāng)時(shí)做的是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4500，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500；借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500 貸 ：其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢？這筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)不應(yīng)該做的。

老師好，請(qǐng)問(wèn)本月發(fā)生兩筆福利費(fèi)，是計(jì)提時(shí)直接分配還是要分兩步，第一步：發(fā)生時(shí)計(jì)入借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，貸：現(xiàn)金/銀行 第二步：月末時(shí)分配 借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，那種好些？還有月末分配福利費(fèi)時(shí)需要附件嗎？

單位在12月當(dāng)月中旬繳納12月社保，那是要怎么做分錄？先做一筆計(jì)提分錄？借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，再做一筆:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸:銀行存款

老師，去年有一筆福利費(fèi)的發(fā)票，正確做法第一步是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，然后第二步借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款，可是去年的那筆沒(méi)有做第一筆分錄，直接做了第二筆分錄了，在今年要怎么改

發(fā)現(xiàn)21年有個(gè)福利費(fèi)分錄記錯(cuò)了， 借 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工福利 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 庫(kù)存現(xiàn)金 兩個(gè)分錄一起寫(xiě)的，第二步錯(cuò)了，應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬。 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是怎么更正？