老師，我們2020年初應(yīng)交財(cái)政款期初貸方余額為負(fù)值，我想調(diào)一下，可是不知道分錄應(yīng)該怎么寫？希望老師指點(diǎn)一下！ 大致情況如下：2017年9月收到所里人上交的一筆違規(guī)發(fā)放的錢24823元，存到銀行存款賬戶了（借：銀行存款 貸：事業(yè)支出）；2019年12月把這一筆錢退回財(cái)政了（借：應(yīng)交財(cái)政款–應(yīng)交國庫款 貸：銀行存款），導(dǎo)致2020年初應(yīng)交財(cái)政款期初貸方余額為負(fù)值

老師，公司之前沒有做內(nèi)賬，從今年開始新老板要求做全盤賬。我根據(jù)所有可以核對出來的余額做了期初數(shù)，但借貸不平衡，那差額我在未分配利潤科目調(diào)整，但2月份的時(shí)候老板要求從賬上拿一筆錢出來作之前年度利潤分紅，但這筆錢比未分配利潤科目的期初數(shù)大，我應(yīng)該怎樣處理這筆賬務(wù)

您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負(fù)數(shù)），做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費(fèi)怎么做，老師可以給我寫個(gè)分錄嗎？好難啊

您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負(fù)數(shù)），做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費(fèi)怎么做，老師可以給我寫個(gè)分錄嗎？好難啊

老師，您好。我有個(gè)會計(jì)實(shí)務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個(gè)差額呢？