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Q

以前年度多記管理費，現(xiàn)在沖減，借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付，后面其他應(yīng)付怎么做平？

2022-02-17 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-17 15:19

你好，正常你想沖原來的管理費用應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2360 追問 2022-02-17 15:20

我搞反了是吧，那后面其他應(yīng)付怎么做平？

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齊紅老師 解答 2022-02-17 15:22

你按我說的這個做這個其他應(yīng)付款就平了。

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快賬用戶2360 追問 2022-02-17 15:25

只做一筆借：其他應(yīng)付，貸：以前年度損益調(diào)整就行了嗎，其他應(yīng)付可以用現(xiàn)金代替嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-17 15:27

第一其他應(yīng)付款不可以用現(xiàn)金去代替的，嗯，然后你可以用以前年度損益調(diào)整過渡一下。

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快賬用戶2360 追問 2022-02-17 15:31

是借：以前年度調(diào)整，貸：以前年度調(diào)整，然后借：以前年度調(diào)整，貸：未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-17 15:34

借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

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你好，正常你想沖原來的管理費用應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整。
2022-02-17
同學您好，您的分錄是正確的，沖銷其他應(yīng)付款，管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替
2024-01-26
你好，以前年度損益調(diào)整科目余額沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？
2020-08-11
您好，最后一個分錄 借：利潤分配-未分配利潤 10000 貸以前年度調(diào)整損益10000 但是這個分錄是要更正申報上年所得稅匯繳申報表的，您確定要更正申報么，這是納稅調(diào)增
2023-12-30
你好 借：以前年度損益調(diào)整---其他收益 嗲：其他應(yīng)付款
2023-01-31
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