您好 現(xiàn)在做帳,把管理費用科目換成以前年度損益調整。
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預付賬款,借:應交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預付賬款。可以這樣做嗎?
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務款未付票已開未收到票,可以借:管理費用6000,貸:其他應付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費用-6000,貸:其他應付款——××單位6000,借:管理費用:6603.78應交稅費——應交增值稅(進項稅額)396.22 貸:銀行存款7000
老師,收到2021年9月發(fā)票,款未付,分錄可以做成借:管理費用~研發(fā)費用 應交稅費~進項稅額 貸:應付賬款
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費用100,應交增值稅進項13,貸應付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費用-100應交增值稅進項轉出-13,貸應付賬款-113
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費用-租賃費,應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預付賬款
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
請問老師,農場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
老師,要是2022年付款了是不是借:應付賬款 貸:銀行存款
是的,分錄是正確的。
好的,謝謝老師
不客氣,問題解決,請及時評價。