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老師您好,上年度本年利潤(rùn)忘記結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)本年直接補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上年利潤(rùn)就行了嗎?

2022-02-13 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-13 11:06

你好,最好是反結(jié)賬到上年去修改。

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快賬用戶5224 追問 2022-02-13 11:10

老師,這財(cái)務(wù)報(bào)表都已在電子稅務(wù)局申報(bào)了,反結(jié)賬財(cái)務(wù)報(bào)表就有變化了,這個(gè)沒影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-13 11:11

你好,這個(gè)是沒有影響的。

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快賬用戶5224 追問 2022-02-13 11:11

老師,那能不能直接在本年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-13 11:15

你好,也可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶5224 追問 2022-02-13 11:19

老師,那我本年可以直接做賬:借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就行是嗎?需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-13 11:21

你好,這里不需要用以前年度損益調(diào)整的,直接做就可以了。

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快賬用戶5224 追問 2022-02-13 11:21

好的老師,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-02-13 11:22

不客氣,祝工作順利哦!

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你好,最好是反結(jié)賬到上年去修改。
2022-02-13
您好!這個(gè)月可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。
2021-05-20
你好 可以補(bǔ)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄??
2021-04-21
你好 對(duì)的 是這么做的
2022-04-28
你好在今年補(bǔ)上就可以的。
2022-03-18
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