小規(guī)模公司，7月新成立，社保有人力資源代管申報(bào)扣款，請(qǐng)問(wèn)，銀行打給人力資源款2萬(wàn)元，對(duì)方發(fā)來(lái)一個(gè)明細(xì)，不是這個(gè)明細(xì)單子不是當(dāng)月交社保的明細(xì)，是7.8月養(yǎng)老，8月9月醫(yī)療的一個(gè)明細(xì)單子，還有代扣的款的發(fā)票和代管費(fèi)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理？分錄怎么做這筆業(yè)務(wù)？

老師 麻煩請(qǐng)問(wèn)一下 我們單位是小規(guī)模納稅人，20年5月份我公司開(kāi)了一筆8萬(wàn)多的咨詢費(fèi)的發(fā)票 然后沒(méi)有任何成本 也沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開(kāi)出去一筆18萬(wàn)的的咨詢費(fèi) 依然沒(méi)有任何成本 那這次該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本吖？之前5月份開(kāi)的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本有影響嗎？

老師，我是事業(yè)單位，想做一張憑證調(diào)整前幾年的好幾處差錯(cuò)，因?yàn)橛幸荒曦?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的錢(qián)都填到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里了，涉及到的憑證太多，可不可以寫(xiě)一個(gè)分錄直接都調(diào)整過(guò)來(lái)，分錄是: 借，非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)？后面需要附原始憑證嗎？

老師您好，我們公司是做日用品的出口業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)量一年比一年多，下游供應(yīng)商500+上游客戶100+ 一個(gè)月付款500多筆，收到進(jìn)項(xiàng)票專票200來(lái)張，出口業(yè)務(wù)50來(lái)筆，收款50來(lái)筆 然后預(yù)收沖應(yīng)收，預(yù)付沖應(yīng)付這樣一個(gè)月下來(lái)，都是接近2000份憑證的。請(qǐng)問(wèn)有什么方法可以既簡(jiǎn)便又準(zhǔn)確的精簡(jiǎn)憑證? 我做憑證檢查核對(duì)，人都要搞瘋了，有什么辦法可以解決嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)醫(yī)療事業(yè)單位月末結(jié)轉(zhuǎn)是要一筆一筆做嗎？萬(wàn)一有漏掉的怎么辦？憑證來(lái)源GA是什么意思？