未認(rèn)證的不用做到待認(rèn)證抵扣里去？

你是計(jì)入成本費(fèi)用，但是進(jìn)項(xiàng)沒勾選對(duì)吧？做到待抵扣認(rèn)證，但是不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

可以做這兩筆分錄不

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅不需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，年末不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方，留待以后認(rèn)證了，轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面即可。

我進(jìn)項(xiàng)1061211.37銷項(xiàng)662403.38，我還有396464.24未認(rèn)證抵扣，還有2343.75認(rèn)證留底了。年末會(huì)計(jì)分錄怎么做

老師寫一遍分錄。

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

我這樣做可以不，我把留底的放在未見增值稅里，未認(rèn)證的轉(zhuǎn)到待抵扣里可以不

你這樣結(jié)轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是你應(yīng)交增值稅，如果是，就可以。

我不用交稅，因?yàn)槲疫M(jìn)項(xiàng)多了。

那這樣沒問題，這個(gè)數(shù)正好是你留底的。

老師我這個(gè)待認(rèn)證的科目錯(cuò)了沒，借貸方。

這個(gè)有問題，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，你認(rèn)證的時(shí)候轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

我又錯(cuò)了，我沒懂也，我現(xiàn)在都是平的。

我不是2022年才認(rèn)證邁，我在處理2021年的。

你2021年沒認(rèn)證，你就不要轉(zhuǎn)啊

你現(xiàn)在給我的看是2022年數(shù)據(jù)，但是你處理的是2021年賬務(wù)，你要先把2021年底的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)搞清楚再處理。

你們不是說沒認(rèn)證的就要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面去嗎，你們老師那個(gè)說的都不一樣，我都搞昏了。

我給你說的2021年的，我哪里給你說的2022年的。

那老師2021年是應(yīng)該這樣做不嘛。

沒認(rèn)證的，是指進(jìn)項(xiàng)票，你做到了成本里面，但是進(jìn)項(xiàng)稅沒勾選認(rèn)證，這種情況就做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，年末沒認(rèn)證也不需要結(jié)轉(zhuǎn)，等認(rèn)證的時(shí)候轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅。

如果你只是在勾選平臺(tái)看到了那張票，票也沒做到入賬，進(jìn)項(xiàng)稅也沒認(rèn)證，那就不管。

我這個(gè)分錄只是放在待認(rèn)證抵扣里，沒結(jié)轉(zhuǎn)。

票入賬了，就是沒有認(rèn)證抵扣。

放到待認(rèn)證里面 借：原材料/庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款等 這個(gè)分錄就是放到待認(rèn)證里面