老師，并不是這樣的。等于沒(méi)有按正常處理。收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后，記賬聯(lián)可能當(dāng)月就做賬了，進(jìn)成本或者其他科目，但是抵扣聯(lián)并沒(méi)有在當(dāng)月就進(jìn)行抵扣，而且當(dāng)哪個(gè)月需要認(rèn)證的時(shí)候再認(rèn)證，所以造成了不同步的情況。目前是轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方有余額，未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的抵扣聯(lián)也有一堆。

您好，那您先找出全部進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，再找出已抵扣的，剩余的就是未抵扣

不是你想的這個(gè)意思，這個(gè)我也明白，因?yàn)闅v史原因造成的這種情況，所以現(xiàn)在，我未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)，是以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn)？是以轉(zhuǎn)租為交通語(yǔ)說(shuō)的貸方余額，還是我稅控盤(pán)里的未抵扣的合計(jì)

您好，以稅盤(pán)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

請(qǐng)問(wèn)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是分錄怎樣寫(xiě)的呢？

您好，這個(gè)要看當(dāng)初的取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票做賬分錄

老師，這個(gè)跟當(dāng)初發(fā)票沒(méi)有關(guān)系吧？我就是想單純問(wèn)一下，發(fā)票收到以后暫時(shí)不抵扣，所以要做代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

您好。是有關(guān)系的，現(xiàn)在是做調(diào)整分錄，得知道原來(lái)分錄才能調(diào)整

不是老師不是跟那沒(méi)關(guān)系，就是我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)月不抵扣，然后我要做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面，比如說(shuō)借庫(kù)存商品，然后后面怎么做呀？貸銀行存款

您好，那您借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅），貸應(yīng)付賬款

您好，抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅