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去年收入多記了，對應(yīng)的增值稅也交了，今年發(fā)現(xiàn)后改如何賬務(wù)處理，對方還未付款，還在應(yīng)收賬款中

2022-01-25 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-25 13:29

您好，這個就是做相反的，借 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)收賬款

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您好，這個就是做相反的，借 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)收賬款
2022-01-25
你好 收不回的做壞賬 借營業(yè)外支出 銀行 貸應(yīng)收
2021-03-02
收入跨年沖減： 借：以前年度損益調(diào)整（收入數(shù)） 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)收賬款等 借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅（收入數(shù) ×25% ） 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配 —— 未分配利潤（差額 ） 貸：以前年度損益調(diào)整 借：盈余公積（差額 ×10% ） 貸：利潤分配 —— 未分配利潤 稅費跨年多提沖減： 借：應(yīng)交稅費 ——XX 稅（多提數(shù) ） 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整（多提數(shù) ×25% ） 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整（差額 ） 貸：利潤分配 —— 未分配利潤 借：利潤分配 —— 未分配利潤（差額 ×10% ） 貸：盈余公積
2025-07-09
你好 你之前沒掛 應(yīng)收跟主營 那現(xiàn)在就按之前的分錄 全部紅字沖回就好了
2024-07-24
您好，借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
2024-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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